一、部门概况
西安市鄠邑区城市管理局（西安市鄠邑区城市管理综合行政执法局）属区政府的直属事业机构，位于西安市鄠邑区甘亭街办西大街25号，内设11个机构，分别为办公室、计财科、市容环卫科、园林绿化科、执法监督科、综合科、爱国卫生科、创建提升科、渣土管理科、农环科、纪检监察审计室，机关事业编制30名，现实有人员38名（行政16人、事业22人），其主要职责有：
（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理综合行政执法的方针、政策和法律、法规、规章。
（二）负责编制城市管理发展战略及中长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。
（三）负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全县城市管理工作。制定市容环境卫生、园林绿化、户外广告、爱国卫生等城市管理方面的制度和规范，对城市管理方面的重大事项提出处理意见和建议，协调解决城市管理方面的重大问题。
（四）负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾等方面的行政审批工作；协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展；负责新建公厕、垃圾压缩转运站选点核准工作；负责新设立机动车清洗站点资格核准工作。
（五）负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容和环境卫生配套设施的管理；会同有关部门依法制定环境卫生、市容环境整治收费标准，并负责费用征收；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理；负责城市建筑工程、道路水利工程、拆除施工、绿化工程和道路保洁等方面扬尘污染防治。
（六）负责城市园林绿化和公园绿地管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设项目设计方案，参与竣工验收；组织协调园林绿化和公园绿地重大建设项目实施。
（七）负责城市公园、广场综合管理；组织编制城市公园、广场发展规划，监督、指导城市公园、广场的建设和管理。
（八）负责户外广告设置管理；依据城市规划，编制户外广告设置规划方案；负责户外广告设置使用权招标、拍卖、转让；承担户外广告设施的安全监管责任；负责城市公共空间秩序管理工作。
（九）承担城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责城市管理重大执法活动、专项执法行动的组织实施；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责城管执法工作的业务培训。
（十）负责城市规划区范围内的违法建筑物、构筑物日常巡查、监管及具体行政执法工作。
（十一）负责组织开展爱国卫生工作；承担国家卫生城市复审检查，巩固创建工作成果以及相关创建工作的组织实施。
（十二）负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责精细化城市管理工作。
（十三）负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，动员组织社会力量参与城市管理相关活动。
（十四）负责农村环境卫生整治工作的统筹安排、协调指导、督促检查、综合考核，指导各镇、景区管理局、街道办事处开展农村居民生活垃圾处置费收缴工作。
（十五）承办区政府交办的其他事项
二、2018年年度部门工作任务
(一) 职能工作
1、落实市容环卫“四定”管理制度，加强生活垃圾收集清运处理工作，加强城市道路日常清扫、洒水冲洗、全天保洁。
2、落实“门前三包”责任制管理，“门前三包”责任书
签订率100%。
3、协调、指导全区生活垃圾压缩转运站建设管理、城乡生活垃圾处理工作，确保生活垃圾无害化处理率达95%；深入推进“烟头革命”，切实做好市级迎检和自查工作。
4、城区“五路”增绿工作方案设计并组织实施,实施城区
增绿美化工作,民生“十个一”工程进展落实情况,落实领导包抓示范路、立体增绿美化示范街、示范楼、示范店创建工作进展落实情况。
5、做好城市绿化苗木补载，新植苗木成活率达95%以上；做好城市绿地、行道树养护管理、卫生保洁及园林绿化设施维护，完成重大活动、重要节日期间城市街景美化工作。做好公园广场的绿化养护和管理工作。
6、做好西安市国家卫生城市巩固提升和复审迎检工作；做好建设项目绿化审批及绿化项目验收工作，积极开展园林式单位创建申报活动。
7、督促检查、协调指导城市道路清扫保洁、生活垃圾清运处理工作，“野广告”清理，积极推进落实“以克论净、深度保洁”。
8、加强户外广告设置的审批、检查和验收工作。
9、深入推进“厕所革命”、“所长制”管理，年内完成城镇新建公厕15座；改造提升城镇公厕16座，农村公厕20座；鼓励开放附属式公厕10座。
10、做好出土工地、建筑垃圾清理等专项整治工作；加
强城市建筑垃圾管理，运行建筑垃圾消纳场；开展渣土车辆违章运载查处整治工作。
11、加强城市建筑工地巡查，派驻工地容貌监督员，查
处规范工地出入口未硬化、冲洗设施不到位等问题。
12、推进夜市烧烤摊群点油烟治理工作。
13、做好城区“路长制”管理工作的督促、检查、考核
工作。
14、做好法制培训工作，年内开展依法行政、法律文书
和“四型”城管建设。
15、做好省、市、区三级卫生先进单位创建、病媒生物
防制及爱国卫生工作。落实市爱卫办农村无害化户厕改造任务。
16、做好精准扶贫精准脱贫工作，确保建档立卡扶贫对
象脱贫成果巩固率达到100%。做好秦岭生态环境保护、农村生态环境保护工作。
17、做好节能、信用体系建设、防震减灾、社会治安综
治治理相关工作。
18、做好农村环境卫生整治工作的督促、检查、考核工
作。完善农村生活垃圾“村收集、镇转运、区处理”的模式，对生活垃圾进行无害化处理，辖区农村生活垃圾集中收集率达到95%以上。
19、督查、落实“两拆”、“两路三化”违规广告、违建的拆除工作。
20、确保生活垃圾无害化处理率和绿化覆盖率指标在全省经济监测排名争先进位。
21、完成“铁腕治霾·保卫蓝天”工作任务。
22、做好城区机动车停放管理收费工作，新建机动车清
洗站点的资格核准管理工作。
23、行业内不发生生产安全亡人事故。
24、落实领导干部接访和机关干部下访制度，建立信访
事项领导包案及快速处置机制；每月底上报矛盾纠纷排查化解情况；处理信访事项领导及时到位率100%，交办案件到期结案率100%，积极做好网上信访各项工作。
（二）重要工作
1、继续坚持日晨检、联席会议、包片督办等制度，年内打造2条示范街，带动城市治理工作整体提升。
2、合理增加公共停车位，下大力气解决乱停车、停车难问题。
3、持之以恒推进市容环境专项治理，扎实做好道路保洁、绿化养护、占道经营等专项治理，为广大群众创造一个良好的生活环境。
4、围绕“五路”两侧绿化增量作为重点，积极推进立体增绿美化工作。按照“常绿乔木+草坪绿化”的城市绿化建设理念，增加城市绿量、补齐城市生态短板，提高城市品质，着力打造绿色之城、花园之城，生态之城。
5、严格落实扬尘污染联防联控措施，强化主要干道路面扬尘整治，逐步建立长效管理机制。
6、加强废弃物资源化综合利用、垃圾分类处理，致力发展循环经济，为新兴产业成长提供发展空间。
7、启动现代化垃圾无害化处理项目建设。
（三）特色工作
1、县域范围内新建（改建）国家二类标准公厕15座。
2、打造示范便民夜市烧烤摊群点2-3个，并做好推广使用环保型烧烤炉具的财政补贴工作。
3、完善机动车停车收费管理公司运营机制，推进智慧停车平台建设，促进停车规范有序。
4、提高城市管理信息化水平，推进实施数字化城管项目建设。
5、采取政府购买服务方式，积极推进环卫作业市场化、社会化。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：西安市鄠邑区园林绿化管理所、西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所、西安市鄠邑区城市管理综合执法大队、西安市鄠邑区草堂城市管理综合执法大队。2018年西安市鄠邑区城市管理局部门所属预算单位情况表 项 目
单位名称单位
性质经费管
理方式人员（人）车辆（辆）总资产（元）编制数实有数编制数实有数西安市鄠邑区城市管理局事业全额拨款3038007101116.92西安市鄠邑区园林绿化
管理所事业全额拨款6962125651501.94西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所、事业全额拨款151211558000.90西安市鄠邑区城市管理综合执法大队事业全额拨款130112882515568.14西安市鄠邑区草堂城市管理综合执法大队。事业全额拨款353522369803.53四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制279人，其中行政编制16人、事业编制263人；实有人员259人，其中行政16人、事业243人。单位管理的离退休人员25人。
五、部门国有资产占有及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门所属预算单位资产总额1118.94万元。共有车辆72辆，其中执法执勤用车17辆，垃圾收集转运、绿化养护用车55辆，车辆资产原值755.41万元，占总资产的68%，其他固定资产363.53万元，占总资产的32%。2018年部门预算安排总价20万元节日摆花购置，涉及花箱、鲜花购置，运输，摆放等具体项目，用于渲染节日气氛，提升城市形象。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2643.85122万元（其中年初预算2318.85122万元，事业性收费收入295万元，罚没收入30万元）,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况
2018年我局预算总数为26438512.2元，其中一般公共预算支出26438512.2元，较上年增加7174385.32元，上涨37%，主要原因：一是基本支出中财政供养人员增加，工资基数调整以及公用经费增大；二是项目支出中城乡环境整治项目精细化管理工作涉及面广、点多，预算列支增加；三是城市绿化养护管理及城管执法工作经费增加；四是增设了公益性岗位社保经费。2018年部门政府性基金支出0元，较上年未变化。
一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出14180112.2元，较上年增加23.1%，主要是部门城乡社区支出功能分类中城管执法科目人员经费增加，具体是因为区城市管理综合执法大队和草堂城市管理综合执法大队财政供养人员增加及工资基数调整；公用经费支出833000元，较上年增加12.2%，主要是部门城乡社区功能分类中城管执法科目公用经费支出增加，具体为区城市管理综合执法大队和草堂城市管理综合执法大队实有人员增加，财政按标准核定的公用经费增加；项目支出11425400元，较上年增加63.2%，主要是部门城乡社区支出功能分类中城管执法和城乡社区环境卫生科目中部分项目费用增加调整，一是城市规模不断扩大，绿化养护管理面积随之增加，为了进一步提升城市形象，提高管理水准，2018年财政预算增加绿化养护管理及维护费2533600元；二是城市管理执法工作经费增加89400元；三是城乡环境大整治项目本年支出增加1413750元，主要包括行政效能革命、烟头革命、厕所革命、治污减霾、违建拆除等履职工作开展经费支出；四是为了提高公益性岗位人员工作积极性和维护社会稳定增设了公益性岗位社保经费390000元。
一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出14180112.2元，较上年增加23.1%，主要是部门工资福利支出中各项指标费分别增加；公用经费支出833000元，较上年增加12.2%，主要是部门商品服务支出中的办公费、水电费、邮电费、劳务费、维修费等均有所增加；项目支出11425400元，较上年增加63.2%，主要是商品服务支出中办公费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、专用燃料费及其他商品服务支出费用增加。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（二）机关运行经费
机关运行经费为833000元，较上年增加12.2%，具体安排为日常公用经费及三公经费。其中日常公用经费643420元，即：办公费273500元、印刷费19500元、水费46620元、电费77000元、邮电费42880元、差旅费2000元、维修费44000元、租赁费15000元、会议费12020元、培训费18520元、专用材料费30380元、劳务费52000元、工会经费10000元、“三公”经费189580元。
八、政府采购情况说明
2018年本部门政府采购预算共200000元，其中政府采购货物类预算200000元，主要是为了提升城市景观、改善城市环境、美化亮化城市，在城区主要路段、街点进行的鲜花摆放费。政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0元。
九、“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费支出预算合计209580元，较上年减少4.5%。其中公务接待费29580元，较上年减少25%，主要是城市管理局本级项目预算业务招待费缩减；公务用车购置和运行费180000元 ，较上年未变化；公务用车购置费0元，较上年未增减；公务用车运行费180000元，较上年未增减。
2018年一般性支出中，会议费107020元，较上年增加240%，主要是城乡环境整治项目中各类履职工作（包括烟头革命、厕所革命、治污减霾、油烟治理、违建拆除）会议频次多列支增加；培训费103520元，较上年增加18.9%，主要是城市管理工作中各类业务培训加大，涉及市容环卫、园林绿化、城管执法、建筑渣土、户外广告、病媒生物等业务工作。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.垃圾处理运行费：指生活垃圾从收集、转运到填埋过程中产生的劳务费、转运车辆运行维护费和填埋处理过程中的专用材料购置和填埋场库区修缮维护等相关费用。
3.绿化养护管理费：指城辖区范围内绿化苗木日常养护管理经费，包括劳务费、浇灌产生的水电费、除虫除害产生的专用药品购置费等相关费用。
十一、部门预算公开内容
根据鄠邑区财政局鄠财函﹝2018﹞10号文件要求，部门预算内容包括：
1. 2018年部门综合预算收支总表（见附表）
2. 2018年部门综合预算收入总表（见附表）
3. 2018年部门综合预算支出总表（见附表）
4. 2018年部门综合预算财政拨款收支总表（见附表）
5. 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（见附表）
6. 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（见附表）
7. 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（见附表）
8. 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（见附表）
9. 2018年部门综合预算政府性基金收支总表（见附表）
10. 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）（见附表）
11. 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）（见附表）
12. 2018年部门综合预算支出经济分类科目对照表（见附表）
13. 2018年部门综合预算专项资金明细表（见附表）
14. 2018年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表（见附表）
15.2018年部门综合预算一般公共预算拨款‘三公’经费及会议费、培训费支出预算表
陕公网安备 61012502000149号