西安市鄠邑区涝店镇 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

涝店镇是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区涝店镇涝上村1号，内设8个机构，分别为：综合办公室，文化广播电视卫生服务站，市容监察队，社会事务服务所，农业综合服务中心，林水工作站，计划生育技术服务站，食品药品安全监督管理所。机关编制91名，现共有人员88名，其主要职责有：

1、综合办公室负责接待上级机关部门及其他单位来信来函或办理相关事宜。负责协调督促各办公室做好群众来信来访及相关事务处理工作。负责党委政府印章使用工作，为群众提供必要服务。负责机关办公秩序维护，机关大院管理。下属综治维稳中心负责涝店镇治安维稳工作. 办理领导交办的其他工作事项。

2、文化广播电视卫生服务站负责、教育管理、卫生、文化广播电视事业发展等方面工作。办理领导交办的其他工作事项。

3、市容监察队负责创卫、市容管理、农村环境卫生整治、镇区管理、危房改造等工作。办理领导交办的其他工作事项。

4、社会事务服务所负责社会保障服务工作。办理领导交办的其他工作事项。

5农业综合服务中心负责督查所管理村的产业发展、安全生产、土地管理、村务管理等各方面政策落实及重点工作进展情况。负责产业结构调整、农业病虫害防治，农机管理、农业保险及新农村建设等工作。负责农村资产管理、公路养护管理，农村土地管理等工作。办理领导交办的其他事项。

6林水工作站负责植树造林、林木采伐证办理、林业项目申报等工作。办理领导交办的其他事项。

7、计划生育技术服务站负责人口计划、流动人口的管理工作。负责奖励扶助政策的审核工作。负责独生子女证办理，药具发放等工作。办理领导交办的其他事项。

8、食品药品安全监督管理所负责食品药品安全监管工作，受理处理食品药品安全方面相关问题。办理领导交办的其他工作事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、城乡建设，负责本辖区村镇建设、规划管理及村民住宅的质量安全监督管理工作；西宝路两侧人行道铺设工程，加强镇区日常管理各项工作；

做好村道管护和辖区内交通基础设施及水利项目建设的施工环境协调保障工作。

2、人民生活，实现农村居民可支配收入增长目标；完成既定脱贫任务。新农合参合率达到95%以上、新农保保费征缴率达到96%以上。组织劳务输出8000人，技能培训1200人，城镇新增就业150人，安置下岗失业人员100人。重视工会工作，完成工会工作任务。村容村貌美化、整洁，主导产业发展壮大，建立农民专业合作社。做好社会救助、城乡低保、温暖安居工程等相关工作；完成农村危房改造相关工作任务。

3、文化科技，做好公共文化阵地建设及管理服务工作，积极开展群众性文化活动、全民健身及体育活动，配合做好基层广播电视工作。完成旅游相关工作任务。做好科技创新、知识产权、防震减灾、气象防灾减灾相关工作

4、环境治理，做好夏秋两季秸秆禁烧工作，清除重大污染源。做好治污减霾相关工作。

5、防污处理，启动运行污水处理厂。做好农村环境卫生整治、病媒生物防治、卫生单位创建相关工作。

6、优化生态，做好美化环境的宣传教育工作，做好义务植树工作。

7、优化生态，做好水资源节约与保护工作相关指标完成的协调工作。完成耕地保护和基本农田保护任务；做好国土资源执法监察工作；做好涉土信访工作，上级部门下转的涉土信访案件办结率达100%。加强节能机构建设，执行投资项目节能审查制度，推广节能新技术、新产品，完成高效照明产品推广任务，指导区域内企业、单位实施节能改造工程，做好规模以上企业节能管理工作。

8、社会治安，开展“平安创建”活动，不断提高“两率一度”；认真落实维稳工作七项机制，坚决控制群体性事件发生，确保全县社会大局持续稳定；做好邪教防范、打击处理和教育转化工作。

9、安全生产，工矿商贸领域生产安全事故全年死亡人数为零。

10、公共安全，加强辖区食品药品安全监管所建设，健全农村食品安全监督员网络，做好辖区食品药品安全监督管理工作。

11、信访工作，落实领导干部接访和机关干部下访制度，建立信访事项领导包案及快速处置机制；每月底上报矛盾纠纷排查化解情况；处理信访事项领导及时到位率100%，交办案件到期结案率100%。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制91人，其中行政编制26人、事业编制65人；实有人员88人，其中行政23人、事业65人。单位管理的离退休人员25人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款6179019.8万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我局（部门、镇）预算总数为6179019.8元，其中一般公共预算支出5879019.8元，较上年减少0.2%，主要是人员减少办公经费减少三公经费减少。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出5394019.8元，较上年减少0.02%，主要是人员减少；公用经费支出485000元，较上年减少0.1%，主要是人员减少公用经费减少；项目支出300000元，较上年无变化。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出5394019.8元，较上年减少0.02%，主要是人员减少；公用经费支出485000元，较上年减少0.1%，主要是人员减少公用经费减少；项目支出300000元，较上年无变化。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为485000元，较上年减少0.1%，具体安排为办公及印刷费235000元、邮电费18000元、培训费5000元、会议费5000元、水费2000元、电费140000元、劳务费20000、公务用车运行维护费40000元、其他商品服务支出10000元等。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、国有资产占用情况

2018年本部门车辆 2台。单位无价值50万元以上的通用设备。

九、专业名词解释

1．人员经费：主要为本单位工作人员工资支出。

2．公用经费：主要是维持本单位日常运转的必须费用，比如：电费、水费、电话费、邮电费、维修费、办公费等等。

3．三公经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费，公务用车购置和运行费以及出国境费用.

4．基本支出：是指保证机关正常运转的各项支出。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

十、预算表目录补充说明：

[162]涝店镇人民政府