西安市鄠邑区水务局 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

区水务局（部门、镇）是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区沣京路18号，内设7个机构，分别为：办公室、财务科、会计核算中心、饮指办、水政科、监察室、确权办，机关编制13名，现共有人员15名，其主要职责有：

1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟定全区水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划并组织实施。

2、统一管理全区水资源（含地下水、地表水、空中水）；组织全区水利建设项目水资源和防洪的论证工作；拟定全区分配方案并监督实施；组织实施取水许可证制度和水资源的征收管理工作；发布全区水资源公报和主要供水水源地水质旬报。

3、负责全区节约用水工作，拟定节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定节水有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设。

4、负责水资源保护工作，组织拟定水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。

5、负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，依法查处违法行为；负责水利行业安全生产工作。

6、负责全区水行政管理工作，对全区水利工程建设进行行业监督和管理；负责城市供水、污水处理、中水回用和水源地有关行政管理工作；编制、拟定水利基建项目建设书和可行性报告；监督水行业技术标准、规程、规范的实施；研究提出有关水价格的建设。

7、负责全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；负责重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理全区重要水利工程；负责全区水利水电工程移民管理工作。

8、负责全区农村水利工作，管理区属已成水利工程和灌区；负责全区农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和

小水电代燃料工作；负责村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

9、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。

10、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作；负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱；对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

11、负责全区渔业管理，监督水产品质量；负责水产养殖的规划、建设和科技推广；负责渔业资源及渔业环境的保护和重点水生野生动、植物的保护。

12、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水利信息化工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、按照关中柔性治水思路，继续配合西安曲江管委会、西安建工集团加快涝河渼陂湖水系生态修复工程建设，确保年底前渼陂湖核心区一期起步区建成并对外开放，涝河堤顶路环山路至渭河大堤段实现贯通。

2、加快鄠邑区农村污水处理建设步伐，全面推进3P模式，启动重点村及河道两侧农村污水处理工程，完成57个村的农村生活污水治理，不断改善区域生态环境。

3、实施鄠邑区水田生态示范建设项目，在胡家庄荣华生态庄园内新建水田794亩，建成鄠邑区首个精准灌溉示范区和农耕体验区。

4、完成秦岭北麓供水工程，着力解决草堂镇、西安建科大及沿途村镇6万余人的供水问题。协调西安水务集团实施石井水厂二期工程，确保城区及草堂基地用水需求。

5、完成2017年沿山抗旱水源、市级农田水利专项资金竞争性立项等5个项目，新增改造节水灌溉面积1.5万亩。        

6、全力推进蔡家坡村污水处理工程，完成草堂镇李家岩村等4个村污水处理工程，以及景区管理局八里坪村等3个市级农村生活污水治理示范工程。

7、启动渭河鄠邑区段涝河及耿峪河入渭口段滩区治理生态配套附属工程，在堤顶新增多功能服务区及景观带两个。

8、完成鄠邑区新河治理工程，新建加固河道堤防2.4公里。按期完成建科大草堂校区排洪工程，全力做好沣河三年综合治理鄠邑区项目段建设任务，确保汛期安全度汛。

9、全力抓好水利扶贫工作，启动实施农村饮水安全工程三年滚动计划（2018-2020年），年内完成秦渡正庄、甘亭街办西羊村等20个村水质提升工程，助力脱贫攻坚。

10、争取年内启动黄柏河、皂峪河、栗峪河、新河下段综合治理工程。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有15个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制380人，其中行政编制13人、事业编制367人；实有人员372人，其中行政15人、事业357人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款286.29万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我局（部门、镇）预算总数为28629483.18元，其中一般公共预算支出28629483.18元，较上年增加7.94%，主要是基本人员工资支出；政府性基金支出0元，较上年增加（减少）0%。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出23652883.18元，较上年增加11.25%，主要是基本人员工资支出增加；公用经费支出1340600元，较上年增加1.42%，主要是业务增加；项目支出3636000元，较上年减少7.67%，主要是项目支出减少。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出23652883.18元，较上年增加11.25%，主要是基本人员工资支出增加；公用经费支出1340600元，较上年增加1.42%，主要是业务增加；项目支出3636000元，较上年减少7.67%，主要是项目支出减少。

（二）机关运行经费

机关运行经费为65000元，较上年增加（减少）0%，具体安排为办公及印刷费13000元、邮电费5000元、差旅费3000元、会议费3000元等。

七、政府采购情况说明

2018年本部门政府采购预算共60000元，其中政府采购货物类预算60000元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0元。如不涉及，说明“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、国有资产经营预拨款情况说明。

截至2017年12月31日,我局及所属预算单位資产总额4570万元,其中流动经产2087万元,占资产总额46%,固定资产2483万元,占资产总额54%。固定资产其中车辆12辆。2018年门预算没有安排购置车辆用,主要购置部分办公设备、社会服务采购等。

九、“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费支出预算合计494820元，较上年下降6.30%。其中公务接待费57770元，较上年减少51.86%，主要是执行八项规定；公务用车购置和运行费345530元，较上年减少15.33%；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0%，主要是无变化；公务用车运行费345530元，较上年减少15.33%，主要是公车改革。

2018年一般性支出中，会议费63680元，较上年增加87.29%，主要是业务增加；培训费91520元，较上年增加214.50%，主要是业务增多。

十、名词解释。

1、“三公经费:指公务车辆购置及运行服务费、出国(境)费用和公务接待费。

2、基本支出:是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

十一、部门预算公开内容。

1、西安市鄠邑区2018年部门综合预算收支总表

2、西安市鄠邑区2018年部门综合预算收入总表

3、西安市鄠邑区2018年部门综合预算支出总表

4、西安市鄠邑区2018年部门综合预算财政拨款收入总表

5、西安市鄠邑区2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6、西安市鄠邑区2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7、西安市鄠邑区2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8、西安市鄠邑区2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、西安市鄠邑区2018年部门综合预算支出经济分类科目对照表

10、西安市鄠邑区2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11、西安市鄠邑区2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表。

[064]鄠邑区水务局