一、部门概况
祖庵镇是区政府的组成部门，位于鄠邑区祖庵镇府前街1号，内设16个机构，分别为：党政办公室、社会管理办公室、经济发展办公室、财政所、司法所、行政其他、计划生育服务站、农业综合服务站、市容监察队、综治维稳中心、文化广播服务站、农村财务服务中心、林水工作站、食品和药品监督管理事务所、社会事务服务所，经济综合服务站。机关编制87名，现共有人员84名，其主要职责有：
1、贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
2、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。
3、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，我们将坚持以“全省一流，全国有名”为工作标准，以文化旅游名镇建设为契机，以土地流转为抓手，以城镇化建设为目标，立足我镇实际，充分利用辖区文化、旅游、农业资源，发展宗教游、观光游、体验游，提升祖庵镇文化旅游名镇建设水平，全力将祖庵镇建设成为户县西部中心城镇。重点做好以下几方面工作：
1、加大文化旅游名镇建设力度，完成游客服务中心及重阳广场建设工程，对甘峪河南北桥段进行整治，完成高压线路移入地下及变压器增容工程。
2、继续以设施农业、猕猴桃、户太八号葡萄为重点，实施土地流转，进一步提升我镇种养殖业的规模化水平，增加农民收入。
3、全面推进民生工作，继续做好温暖安居工程，农村环境卫生整治、平安创建、安全生产、环境卫生保护及连村路建设等工作。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括：
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2018年西安市鄠邑区祖庵镇部门所属预算单位情况表 |
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项 目 单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
人员（人） |
车辆（辆） |
总资产（元） |
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编制数 |
实有数 |
编制数 |
实有数 |
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|
祖庵镇党政办公室 |
行政 |
全额拨款 |
17 |
16 |
|
|
2195935.65 |
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祖庵镇经济发展办公室 |
行政 |
全额拨款 |
3 |
2 |
|
|
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|
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祖庵镇社会管理办公室 |
行政 |
全额拨款 |
2 |
1 |
|
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祖庵镇其他 |
行政 |
全额拨款 |
3 |
1 |
|
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|
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祖庵镇财政所 |
行政 |
全额拨款 |
2 |
1 |
|
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祖庵镇司法所 |
行政 |
全额拨款 |
2 |
2 |
|
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祖庵镇农业综合服务中心 |
事业 |
全额拨款 |
10 |
12 |
|
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祖庵镇社会事务服务所 |
事业 |
全额拨款 |
10 |
9 |
|
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祖庵镇计划生育技术服务站 |
事业 |
全额拨款 |
8 |
8 |
1 |
1 |
40000 |
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祖庵镇文化广播电视卫生服务站 |
事业 |
全额拨款 |
5 |
3 |
|
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祖庵镇市容监察队 |
事业 |
全额拨款 |
7 |
6 |
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祖庵镇林水工作站 |
事业 |
全额拨款 |
6 |
5 |
|
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祖庵镇综治维稳中心 |
事业 |
全额拨款 |
8 |
9 |
|
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祖庵镇食品和药品监督管理事务所 |
事业 |
全额拨款 |
3 |
2 |
|
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祖庵镇农村财务服务中心 |
事业 |
全额拨款 |
3 |
1 |
1 |
1 |
50000 |
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|
祖庵镇经济综合服务站 |
事业 |
全额拨款 |
6 |
6 |
1 |
1 |
50000 |
|
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合计 |
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95 |
84 |
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|
2285935.65 |
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四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制95人，其中行政编制29人、事业编制66人；实有人员84人，其中行政23人、事业61人。单位管理的离退休人员19人。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款595.88万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
如部门还未开展绩效管理，需说明绩效管理推进情况。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况
2018年我局（部门、镇）预算总数为5958774.72元，其中一般公共预算支出5958774.72元，较上年增加22%，主要是主要是部门增加，人员增加，边远地区补助增加等；政府性基金支出0元。
一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出5148774.72元，较上年增加13%，主要是新增加两个部门，人员增加；公用经费支出460000元，较上年增加16%，主要是具体安排为日常办公经费、三公经费等；项目支出350000元，较上年无变化，主要是安排环境卫生整治、精准扶贫、旅游名镇建设项目支出预算。
一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出5148774.72元，较上年增加22%，主要是新增加两个部门，人员增加；公用经费支出460000元，较上年增加16%，主要是具体安排为日常办公经费、三公经费等；项目支出350000元，较上年无变化，主要是安排环境卫生整治、精准扶贫、旅游名镇建设项目支出预算。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（二）机关运行经费
机关运行经费为377000元，较上年增加21%，具体安排为办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。
七、政府采购情况说明
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门所有预算单位共有3辆，单位价值20万元以上的设备0台。2018年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
（四）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
十、2018年西安市鄠邑区祖庵镇部门预算公开表（见附件）
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项目 |
是否空表 |
公开表理由 |
|
表1 |
部门综合收支总表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表2 |
部门综合预算收入总表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表3 |
部门综合预算支出总表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表4 |
部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表5 |
部门综合一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表6 |
部门综合一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表7 |
部门综合一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表8 |
部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表9 |
部门综合预算政府性基金收支总表 |
是 |
本年度不涉及 |
|
表10 |
部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分） |
是 |
本年度不涉及 |
|
表11 |
部门综合预算政府性基金预算支出细表（按经济分类科目分） |
是 |
本年度不涉及 |
|
表12 |
部门综合预算支出经济分类科目对照表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表13 |
部门综合预算专项资金明细表 |
是 |
本年度不涉及 |
|
表14 |
部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
本年度不涉及 |
陕公网安备 61012502000149号