西安市鄠邑区扶贫开发办公室 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市鄠邑区扶贫开发办公室是区政府的直属机构，位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路新农投大厦15楼，内设3个机构，分别为：综合科、项目科、业务科，机关编制11名，现共有人员9名，其主要职责有：

1.贯彻执行国家扶贫开发工作的方针、政策，编制全区扶贫开发政策、规划和年度计划，推动全区扶贫开发各项工作的落实。

2.组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

3.负责扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

4.负责拟定扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

5.负责指导、监督、实施专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等工作。

6.负责全区扶贫开发宣传、调研、统计、监测、信息、考核等工作。

7.负责市、区有关部门在鄠邑区定点扶贫的联络、协调工作；组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

8.承担区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

9.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

一是深入学习贯彻党的十九大精神和中省市脱贫攻坚战略部署，以脱贫攻坚统揽全区经济社会发展大局，紧紧围绕12345工作目标，把脱贫攻坚与乡村振兴战略、“五个美丽”建设紧密结合，坚持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等多方力量、多种措施有机结合和互为支撑的“三位一体”大扶贫格局，以解决突出制约问题为重点，以重大扶贫工程和到户帮扶措施为抓手，以补短板为突破口，大力推进实施一批脱贫攻坚工程，全面提升全区农村基础设施、环境面貌、农村集体经济、产业发展水平，努力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的现代乡村，打造全省脱贫攻坚的样板，继续保持全省工作领先。

二是实施乡村振兴计划。按照“冬春会战”项目库，2018年6月底前全面完成项目建设任务，确保全区所有行政村基础设施建设和公共服务全部达标，全部实现“美丽乡村”目标。

三是抓产业扶贫突破。按照“党支部+合作社+基地+贫困户”扶贫模式，为每户建档立卡贫困户建立稳定的脱贫渠道。加大产业技术培训力度，完成产业技术服务培训5000人次以上。三变改革方面，完成120个村“三变改革”工作，通过村级集体经济增长，促进农业增产、农民增收。生态扶贫方面，年内提供200余个护林员公益专岗，开展林业技术培训35次，培训贫困村及建档立卡贫困户及一般群众3000人次。电商扶贫方面。启动“企业+合作社+贫困户”电商扶贫试点，年内创建市级电商示范镇2个、示范村5个，打造电商扶贫重点村不少于30个，实现电商助销，带动贫困户增收目标。

四是抓就业创业扶贫。2018年举办不低于5场针对贫困劳动力招聘会，全年劳动力转移就业1200人次，全年贫困劳动力培训260人次，开发就业扶贫公益岗位100个，组织国企、民企吸纳贫困劳动力就业100人次。积极培育创建扶贫基地、扶贫车间、社区工厂，其中扶贫基地3个、扶贫车间3个、社区工厂2个。

五是加快推进“两房”建设。危房改造方面。力争在4月底前全面完成我区2018年115户危房改造任务，实现115户建档立卡户全部住进安全住房的目标。按照“青砖、灰瓦、白墙”风格，开展民居建筑风貌及立面改造，带动全区农村环境改善和提升。移民搬迁安置社区建设方面。年内完成石井镇移民搬迁安置社区临街商铺建设，室外绿化、广场铺装等方面建设，完成安置社区电力转改工项目、天然气配套设施建设、污水处理设施建设，对安置社区临街商铺进行招租、对接招商局加快石井镇100亩产业用地招商引资工作，确保项目落地。

六是持续加大扶志力度。坚持扶贫与扶贫志相结合，加强政策引导、教育引导、典型引导，发挥村规民约作用，加快补齐贫困群众“精神短板”，激发内生脱贫动力，为今年全面脱贫退出奠定思想基础。

七是驻村联户行动计划。年内完成3期2000人次培训任务，持续发挥派驻单位帮扶力量，确保“四支队伍”力量作用发挥充分，力争上半年每个帮扶村有一个稳定的产业项目，对不适宜发展产业的村，可通过劳务输出，真正建立村、户稳定脱贫长效机制，确保驻村联户帮扶满意度达100%。

八是积极搭建扶贫载体。深入推进专项扶贫、行业扶贫、社会帮扶有机结合的“三位一体”大扶贫工作格局，利用社会扶贫APP，搭建起社会力量参与扶贫的桥梁，广泛动员社会各方力量关心、支持、参与帮扶工作，对贫困户进行捐款款物，加快爱心人士与贫困群众的对接速度。

九是加大保障性政策落实力度。抓好教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫、兜底保障方面的政策落实，确保各项工作都有新的提升。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制11人，事业编制11人；实有人员0人。单位管理的离退休人员0人。与公开表格一致。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款29700000万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2017年，我办以扶贫专项资金拨付及项目推进为重点，扎实做好资金切块下达，项目申报备案、项目实施等工作，协调八办两组、金融办扎实做好八个一批措施落实。坚持拓宽资金来源渠道，积极配套区级财政专项扶贫资金，按照财政扶贫资金绩效评价A级要求，严格资金下拨程序和资金监督管理，坚持区审计、纪检部门定期督查督办资金使用进度及落实情况，确保了各级扶贫资金及时发挥作用。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我办预算总数为29700000元，其中一般公共预算支出29700000元，政府性基金支出0元。

一般公共预算按照部门支出功能科目的类级科目，项目支出29700000元，其中扶贫办工作经费200000元；脱贫攻坚专项资金29500000元。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中项目支出29700000元，

本部门成立于2017年6月，当年无预决算，因此无预算收支上下年度增减变化对比。

本部门无一般公共预算基本支出和政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为200000元，具体安排为办公及印刷费50000元、邮电费10000元、差旅费30000元、会议费10000元等。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

      八、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

      本部门所属预算单位2017年末资产总额22.828万元。主要购置办公设备。2018年部门预算为安排资产购置。

      八、专业名词解释

      1．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

      2．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[068]鄠邑区脱贫攻坚领导小组办公室