西安市鄠邑区森林旅游景区管理局 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市鄠邑区森林旅游景区管理局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区涝峪纸坊街一号，内设10个机构，分别为：党政办公室、经济发展科、社会事务管理科、公用事业管理科、财政所、人口和计划生育管理办公室、景区旅游管理科、执法监察科、综治维稳中心、食品药品监督管理所。机关编制100名，现共有人员90名，其主要职责有：

1、宣传贯彻国家关于旅游景区文物、宗教、民族、国土、林业、水利、环保等方面的法律，保护旅游景区旅游资源和生态环境，维护旅游景区的自然风貌和人文景观，依法合理开发和利用旅游资源；

2、编制和实施旅游景区发展规划；

3、实施旅游景区景点的开发建设，按照有关法律法规和旅游总体规划对旅游景区的新建、扩建和改造项目进行审核把关，参加景区内建设工程项目的检查验收；

4、审核辖区内各项基建计划，负责辖区内各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目的监督和管理；

5、负责维护、管理旅游景区基础设施和公共设施；

6、指导、监督旅游发展项目、游乐项目建设和旅游商品开发生产销售；

7、制定景区管理制度，负责旅游景区游客安全、环境卫生、社会治安、车辆通行和停放、商业摊贩、餐饮服务等规范化管理；

8、负责组织引导和不断优化旅游要素配置；

9、履行各有关职能部门依法委托的管理职能，对景区内的违法、违规行为进行查处，依法对景区进行保护和管理；

10、负责辖区整顿和规范矿产资源开发工作，及时制止辖区的非法采矿行为，并积极配合政府相关部门做好联合执法；

11、负责辖区内各项社会事务管理工作，太平地区和涝峪地区人大选举、武装工作分别由草堂镇、石井镇承担；

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、抢抓撤县设区历史机遇，狠抓重点项目落实，千方百计拓宽辖区发展路径，延长产业链，确保完成全年目标任务；

2、抢抓乡村振兴战略历史机遇，统筹做好精准扶贫、美丽乡村建设、整村推进、移民搬迁、民政社保等政策的落实，关注困难群体，使辖区发展更均衡，确保八里坪村、沙窝村、西河村、紫峪村四个贫困村脱贫摘帽，88户计划脱贫户如期脱贫；

3、全力打造八里坪村综合示范村建设,在“五一”节前有新的变化；

4、主动作为、积极协调，配合做好户菜路修复工作；

5、按照太平峪综合整治规划，高标准、高起点做好太平峪整体建设工作；

6、高度重视安全生产、食品药品监管、防汛防火防采防灾、社会治安、信访维稳等工作，确保辖区安全稳定。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制100人，其中行政编制22人、事业编制78人；实有人员90人，其中行政18人、事业72人。单位管理的离退休人员18人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款642.94 万元,无政府性基金预算。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我局预算总数为6429386.76元，其中一般公共预算支出6429386.76元，较上年减少0.05%，主要是日常公用经费及人员经费、项目等费用；无政府性基金支出。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出5424386.76元，较上年减少0.06%，主要是人员工资、奖金及其他福利性支出；公用经费支出505000元，较上年增加0.02%，主要是维持日常办公经费开支；项目支出500000元，与上年持平。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出5424386.76元，较上年减少0.06%，主要是人员工资、奖金及其他福利性支出；公用经费支出505000元，较上年增加0.02%，主要是维持日常办公经费开支；项目支出500000元，与上年持平。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门车辆4辆。无国有资产占用情况。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。  

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、2018年部门预算表

[166]森林景区管理局