西安市鄠邑区广播电视台 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市鄠邑区广播电视台，位于鄠邑区东大街22号，内设8个机构，分别为：综合科、新闻部、总编室、专题文艺部、技术播出部、广播电台、鄠邑区广播电视村村通管理办公室、广告部，机购编制人员59名，现在编人员56名，其主要职责有：

1、紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持正确舆论导向，切实做好广播电视新闻、专题宣传工作。不断提高节目质量和办台水平，当好党和政府及人民群众的喉舌。

2、负责区广播电视节目的采编、制作、审核、播控传输及中央电视新闻的转播工作。

3、负责拟订区本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

4、负责农村广播电视村村通、户户通的安装、维护、维修工作。

5、落实安全播出责任制，确保全年无安全播出事故。

6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、2018年度部门工作任务

1、紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持正确舆论导向，切实做好广播电视新闻宣传工作。力争采编播出新闻2200余条，其中民生、社会类新闻不少于150余条。                        

2、制作播出专题节目不少于40余部。配合各部门制作播出各类公益广告、各类宣传标语不少于800条。              

3、对外宣传报送新闻稿件不少于50篇，刊播率不少于50%。

4、继续加强户户通工作力度，做好现有设备的维护、检修工作。

5、每天完整转播中央台《新闻联播》，播放自办节目不少于2小时，播出节目时长不少于10小时。            

6、落实安全播出责任制，确保全年无安全播出事故

7、实现全年经营性收入50万元。

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制59人，其中事业编制59,人，实有人数56人，单位退休人员14人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款451.22万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我单位预算总数为4,512,261.84元，其中一般公共预算支出元，较上年增加4.82%，主要是人员工资上调；政府性基金支出0元，较上年增加0%。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出3,787,561.84元，较上年增加12.98%，主要是人员工资增加；公用经费支出295000.00元，较上年增加36.57%，主要是人员增加；项目支出720000元，较上年无增减。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出3481061.84元，较上年增加3.83%，主要是人员工资增加；公用经费支出295000.00元，较上年增加36.57%，主要是人员增加；项目支出720000元，较上年无增减。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

单位运行经费为295000元，较上年增加36.57%，具体安排为办公及印刷费30000元、邮电费10000元、维护费55000元、租赁费20000元，专用材料费20000元，劳务费40000元及其他费用120000元

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并空表已公开。

(057)鄠邑区广播电视台.xls