西安市公安局鄠邑分局交通警察大队2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况:

10个中队分别为：督保中队、城区中队、事故中队、车宣中队、余下中队、巡查一中队、巡查二中队、祖安中队、秦镇中队、草堂中队和1个车管所。人员行政编制71人，实有人数260，其中正式人员人数91人，公益性岗位55人，临时用工264人。

二、其主要职责有：

（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我市特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

（2）安排部署全市道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。

（3）负责全市道路交通管理和区交警业务的指导工作。

（4）实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。

（5）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。

（6）负责全市机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

（7）负责全市机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。

（8）负责全市交警系统的队伍建设

（9）事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。

（10）负责区交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

三、2018年年度部门工作任务

保证道路交通顺畅，秩序安定。负责交通安全法规教育思想宣传工作。交通路线巡查，降低交通事故隐患。保障机动车驾驶人交通安全培训教育。严厉打击各类交通肇事逃逸等违法行为，并加强单位内部安全工作，做到交通事故平稳中求低。

四、部门预算单位构成

2018年西安市公安局鄠邑分局交警大队预算单位情况表

五、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制71人，其中行政编制71人、事业编制0人；实有人员71人，其中行政71人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1439.18万元,绩效目标管理按照区统一要求逐步推进。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我局预算总数为14391846.8元，其中一般公共预算支出14391846.8元，较上年增加，主要是人员经费工资调整；政府性基金支出0元，较上年增加（减少）0%。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出5696846.8元，较上年增加，主要是统发工资增加；公用经费支出1296000元，较上年变化不大；项目支出7399000元，主要实施道路交通安全建设工程。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出5696846.8元，较上年增加，主要是基本工资增加；公用经费支出1296000元，较上年变化不大；项目支出7399000元，主要实施道路交通安全建设工程。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为1296000元，较上年变化不大，具体安排为办公及印刷费686000元、邮电费480000元、差旅费100000元、会议费10000元等。