西安市鄠邑区统筹办 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组办公室是区委、区政府管理的直属事业单位，列入区委机构序列。位于鄠邑区东大街7号，内设5个机构，分别为：综合科、政策法规科、社会事务科、经济科、规划建设科机关编制13名，现共有人员12名（含县纪委借调1名），其主要职责有：

1、按照区统筹城乡发展工作领导小组的决策部署，负责拟定全区农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的总体规划、工作方案和政策措施并组织实施。

2、牵头组织全区农村工作会议和重大活动，并抓好落实。

3、负责区级相关部门和各镇（街道）、景区管理局、农村工作、统筹城乡发展、新农村建设和新型农村社区建设的指导协调、督促检查、考核验收。

4、负责组织农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的有关调查研究，提出对策建议。

5、负责农村专项改革的组织协调和督促检查工作。

6、负责统筹城乡发展重在项目的确定和建设管理。

7、负责统筹城乡发展重要指标收集和动态监测分析。

8、负责农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的宣传；组织开展农村改革试验，总结表彰先进典型，推广先进经验。

9、会同有关部门，负责全区农民教育和农村基层干部培训工作。

10、完成区委、  区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1.农村片区化中心社区建设工作稳步推进。一是全面完成2016年度42个农村片区化中心社区建设任务，完成“六室”26735㎡和“四配套”149307.6㎡，完善了各类建设资料，于4月底顺利通过市级综合验收。二是2017年度8个农村片区化中心社区项目主体建设全面完工。三是完成2018年度农村片区化中心社区项目申报工作。四是完成已建成的94个农村片区化中心社区专项资金审计工作。五是编制了《鄠邑区农村片区化中心社区建设工作纪实宣传册》。

2.全面完成幸福新农村示范村建设工作。2016年度玉蝉镇胡家庄村和石井镇蔡家坡村2个项目村，均已成立了村级股份经济合作社，颁发了《农村股份经济合作社登记证书》。实施了设施大棚葡萄和私立教育产业化项目，整合涉农项目资金1768万元。全额拨付市级项目奖补资金305万元。申报蒋村镇柳泉村、景区管理局家佛堂村为2018年度幸福新农村示范村。

3.“西安最美乡村”建设工作任务顺利完成。今年以来，指导景区管理局家佛堂村和石井填栗峪口村共投资339万元，全面完成了项目计划建设内容，下拨市级项目资金各20万元，并于今年7月2个村通过市级项目检查验收。该项目自2014年开始组织评审，2016年结束，全市三年共评审最美乡村30个。

4.全面完成深化农村改革工作任务。一是加大督促协调工作，全面完成农村改革专项小组的11个部门承担的九项改革工作任务，形成各类《实施意见》等改革性文件共17个，我办承担的全区唯一的一项农村片区化中心社区建设重点改革工作任务也全面完成。二是完成玉蝉镇胡家庄、蒋村镇王坊村等4个村2017年度农村集体产权制度改革试点示范项目建设。12月份对项目进行了综合验收并拨付了项目奖补资金。三是完成2018年度7个农村改革试点示范项目征集工作。

5.提高政治站位，全力推进脱贫攻坚工作。我办今年在脱贫攻坚工作中包抓祖庵镇石佛寺村，在2017年4月数据清洗后，共有建档立卡户18户58人，其中已脱贫户13户，未脱贫户5户12人。一是我办抽调5名精兵强将，成立驻石佛寺村扶贫工作队，对石佛寺村5户贫困户实施一对一帮扶。二是积极实施健康扶贫、教育扶贫、产业扶贫等扶贫措施，同时投入单位经费4.695万元为贫困户硬化院落、粉刷室内外墙体、添置橱柜等，彻底改善贫困户人居环境。三是累计争取各类项目资金340.2万元，完成了农村社区公共服务中心建设、硬化环村路7600m2；安装路灯192盏；刷新中心街墙体1万余m2；硬化生产路3900 m2；铺设了地埋管线等工程。11月份我办被区委区政府授予驻村联户帮扶工作先进单位。

三、部门所属预算单位情况

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制13人，其中事业编制13人；实有人员12人，其中事业12人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款78.98万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我部门预算总数为789839.88元，其中一般公共预算支出789839.88元，较上年增加2%，主要是人员工资增加。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出557839.88元，较上年增加32%，主要是人员工资增加；公用经费支出62000元，较上年增加16%，主要是人员增加；项目支出170000元，较上年减少43%，主要是建设项目减少。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出557839.88元，较上年增加32%，主要是人员工资增加；公用经费支出62000元，较上年增加16%，主要是人员增加；项目支出170000元，较上年减少43%，主要是建设项目减少。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为62000元，较上年增加16%，具体安排为办公及印刷费13000元、邮电费6000元、差旅费4700元、会议费3000元、培训费3500元、公务接待费3800元、工会经费8000元、公务用车运行费20000元。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

 1、“三公经费:指公务车辆购置及运行服务费、出国(境)费用和公务接待费。

2、基本支出:是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

九、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门所属预算单位2017年末资产总额25.76万元。主要是公务用车一辆12.7万元，其余为本部门的固定资产。

十、一般公共预算基本支出明细表见附表

1、西安市鄠邑区2018年部门综合预算收支总表

2、西安市鄠邑区2018年部门综合预算收入预算表

3、西安市鄠邑区2018年部门综合预算支出预算总表

4、西安市鄠邑区2018年部门综合预算财政拨款收支总表

5、西安市鄠邑区2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6、西安市鄠邑区2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7、西安市鄠邑区2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8、西安市鄠邑区2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、西安市鄠邑区2018年部门综合预算支出经济分类科目对照表

11、西安市鄠邑区2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表。

[067]鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组办公室