西安市鄠邑区招商局 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市鄠邑区招商局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区人民南路新农投大厦6楼，内设5个机构，分别为：办公室、外资科、内资科、民资科及投资服务中心，机关编制10名，现共有人员24名，其主要职责有：

1.贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，负责全区招商引资工作，拟定全区招商引资规划、办法，并负责招商引资政策的宣传、解释、调研及咨询服务等工作。

2.综合协调全区招商引资工作。制定全区年度招商引资工作总体方案，拟定和分配招商引资工作任务，负责全区招商引资的业务培训和招商引资模式的策划工作，组织筹备区政府的各项招商引资活动，负责各乡镇、部门和开发区招商引资的组织协调。

3.组织相关部门对招商引资项目进行评估和申报。负责重大项目的协调落实和督查工作，参与重大项目的商务谈判，签订有关招商项目合同。

4.负责全区招商引资软环境建设的调研督查工作。监督检查招商引资运行情况，负责招商引资项目和相关信息的管理。

5.负责全区各单位对外来投资企业的检查收费等情况的监督，协同有关部门查处违反招商引资政策规定的行为。

6.负责对全区招商引资项目进行考核，对有争议的问题进行协调解决。

7.负责拟定和监督检查招商引资责任制、奖惩制度及各项优惠政策的贯彻落实情况。

8.承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1.全面完成市考经济指标任务，落实专人负责完成市考经济指标任务，全年完成实际引进内资15亿元，实际引进外资1700万美元，民资50亿元，做到应统尽统，应报尽报，力争超额完成。

2.强化服务协调，认真研究政策，新设立“拎包入住”服务中心，实现企业手续办理、临时办公住宿“拎包入住”服务，加强协调服务的力度，真正为企业排忧解难，促进项目落实。

3.加强重大项目跟踪，积极跟进当前在谈和已签约项目，对柳泉沟田园综合体、3D打印小镇、双创空间及“一带一路”主题公园及丝路人文特色小镇等重大项目实行一对一跟踪洽谈，争取项目尽快取得实质进展。

4.加强对外宣传，提升招商魅力，精心策划组织西洽会、欧亚论坛等大型招商活动，加强与企业财团、商会的联系，主动扣门招商，开展“精准招商、定向招商”，实施项目撮合对接，确保招商工作有实效、有突破。

5.扎实推动招商项目落地落实，形成招商项目从洽谈签约到竣工投产的全链条、全周期、全责任闭环，确保“招商项目落地年”活动取得实效。

6.营造良好的招商投资环境，不断强化机关工作人员的业务素质和政策理论水平，按照“凡事快办、急事急办，特事特办”的原则，加快项目落实进度，真正让客商感受到我们的工作效率和我们的招商诚意，真正让客商高兴，群众满意。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。2018年西安市鄠邑区招商局部门所属预算单位情况表        项 目   单位名称单位性质经费管理方式人员（人）车辆（辆）总资产（元）编制数实有数编制数实有数西安市鄠邑区招商局参公事业单位财政事业102400  

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1242690.08万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

1.收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我局预算总数为1242690.08元，其中一般公共预算支出1242690.08元，较上年增加5%，主要是工资涨幅，人员经费增加；政府性基金支出0元。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出842690.08元，较上年增加7.5%，主要是工资涨幅，人员经费增加；公用经费支出0元；项目支出400000元，较上年增加0%，主要是安排西洽会、广博会与西博会等项目支出预算。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出842690.08元，较上年增加7.5%，主要是工资涨幅，人员经费增加；公用经费支出0元；项目支出400000元，较上年增加0%，主要是安排西洽会、广博会与西博会等项目支出预算。

2.机关运行经费

2018年，我局机关运行经费预算金额合计0元

七、政府采购情况说明

2018年，我局政府采购项目预算金额总计0元

八、“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费支出预算合计28500元，较上年（8500）增加235%。其中公务接待费8500元，较上年增加0%；公务用车购置和运行费0元，较上年增加0%；公务用车运行费0元，较上年增加0%，主要是公车已上缴平台统一管理。

2018年一般性支出中，会议费86500元，较上年（90000）减少3.9%，主要是西洽会、广博会等各项招商引资会议活动支出预算；培训费0元，较上年增加0%。

九、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；2018年部门预算安排购置车辆为0辆。

十、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

[075]鄠邑区招商局