一、部门概况
五竹镇人民政府是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区五竹镇沣京大道，内设16个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、文化广播电视卫生服务站、农村财务服务中心、社会管理办公室、国土资源所、市容监察队、农业综合服务中心、食品和药品监督管理事务所、综治维稳中心、社会事务所、经济服务站、计划生育技术服务站、林水工作站、财政所、司法所，机关编制164名，现共有人员142名，其主要职责有：
(1)全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
(2)研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划的年度计划，并组织实施。
(3)抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
(4)坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。
(5)抓好全镇精神文明和民主法制建设。
(6)抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
(7)抓好社会事业和镇村基础设施建设。
(8)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
一是做好各村“三委会”换届研判工作，全面完成换届任务；二是按照2018年计划脱贫任务，确保全面完成我镇脱贫攻坚目标任务；
三是积极配合沣京工业园、区拆迁办全力推进我镇棚户区改造工作；
四是积极配合区城建局做好沣京大道拓宽改造工作；
五是完成木材市场取缔任务；
六是完成镇机关建设，把留守原苍游片区工作人员全部搬移到五竹机关院子；
七是做好西法城际铁路征地工作。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括：
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2018年西安市鄠邑区五竹镇所属预算单位情况表 |
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项 目 单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
人员（人） |
车辆（辆） |
总资产（元） |
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编制数 |
实有数 |
编制数 |
实有数 |
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党政办公室 |
行政 |
全额拨款 |
35 |
22 |
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5726287.59 |
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经济发展办公室 |
行政 |
全额拨款 |
6 |
4 |
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文化广播电视卫生服务中心 |
事业 |
全额拨款 |
10 |
13 |
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农村财务服务中心 |
事业 |
全额拨款 |
9 |
2 |
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社会管理办公室 |
行政 |
全额拨款 |
6 |
4 |
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国土资源所 |
事业 |
全额拨款 |
8 |
5 |
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市容监察队 |
事业 |
全额拨款 |
10 |
9 |
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农业综合服务中心 |
事业 |
全额拨款 |
10 |
16 |
2 |
4 |
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食品和药品监督管理事务所 |
事业 |
全额拨款 |
8 |
8 |
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综治维稳中心 |
事业 |
全额拨款 |
25 |
8 |
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社会事务服务所 |
事业 |
全额拨款 |
11 |
18 |
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经济服务站 |
事业 |
全额拨款 |
|
6 |
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计划生育技术服务站 |
事业 |
全额拨款 |
10 |
13 |
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林水工作站 |
事业 |
全额拨款 |
10 |
6 |
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财政所 |
行政 |
全额拨款 |
6 |
5 |
|
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司法所 |
行政 |
全额拨款 |
|
3 |
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四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制164人，其中行政编制53人、事业编制111人；实有人员142人，其中行政38人、事业104人。单位管理的离退休人员58人。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款984万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况
2018年我局（部门、镇）预算总数为9842635.16元，其中一般公共预算支出9842635.16元，较上年减少2%，主要是退休人员增加，相应支出减少；政府性基金支出0元。
一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出8747635.16元，较上年增加7%，主要是人员增加；公用经费支出595000元，较上年增加29%，主要是新增部门及人员，费用随之增多；项目支出500000元，较上年减少28%，主要是治污减霾及环境卫生整治、脱贫攻坚、信访维稳及党务活动、河长路长及春季植绿项目支出预算。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（二）机关运行经费
机关运行经费为910096元，较上年减少9%，具体安排为办公费200000元、水费50000元、电费148767元、会议费41940元、培训费12939元、公务接待8593元、公务用车运行维护费132761元、其他交通工具274200元、对个人和家庭的补助40896元等。
七、政府采购情况说明
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4辆。2018 年部门预算未安排购置车辆。
九、专业名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。
（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
（三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、2018年预算支出预算表目录
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表1 |
2018年部门综合预算收支总表 |
是否空表 |
公开表理由 |
|
表2 |
2018年部门综合预算收入总表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表3 |
2018年部门综合预算支出总表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表4 |
2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表5 |
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表6 |
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表7 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表8 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
否 |
根据预算法规定公开 |
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表9 |
2018年部门综合预算政府性基金收支总表 |
是 |
本年度不涉及 |
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表10 |
2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分） |
是 |
本年度不涉及 |
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表11 |
2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分） |
是 |
本年度不涉及 |
|
表12 |
2018年部门综合预算支出经济分类科目对照表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表13 |
2018年部门综合预算专项资金明细表 |
是 |
本年度不涉及 |
|
表14 |
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
本年度不涉及 |
陕公网安备 61012502000149号