西安市鄠邑区甘河镇人民政府 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

甘河镇是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘河镇政府前街路1号，内设16个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、综治维稳中心、国土资源所、食品药品监督所、农村财务服务中心、其他事业、经济综合服务站。机关编制87名，现在编在岗共有人员69名，其主要职责有：

1、宣传和落实上级政策。

2、发挥经济管理职能、搞好市场监管。

3、发展公益事业、提供公共服务。

4、发展镇村经济、提高农民收入。

5、维护社会稳定，构建和谐社会。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是落实党的十九大的开局之年，也是我镇经济社会发展提速、提质、提效的一年，我们要紧紧抓住“美丽乡村”整镇推进的重要机遇，全力做好以下工作：

1、甘河镇精品苗木基地项目实施工作。通过采取“基地+农户”的模式，整治土地6000亩，用于花卉苗木种植及苗木培育、农田水利工程、道路系统等基础配套设施，本项目管护和苗木引进每亩投资1万元，土地流转租金600万元，总投资6600万元，项目涉及甘河镇12个行政村，受益农民6000余人，项目带动农民增收效果明显。促进运输、商业、园林工程施工等相关产业的发展带动当地就业水平的提高。有利于生态环境保护和水土保持，还能有效推治污减霾工程的实施为鄠邑区设置西北绿色屏障，对城市绿化和地区生态环境建设具有积极的推动作用。

2、是扎实做好农村环境整治、垃圾压缩站和污水处理厂运行管理工作。推广农村垃圾分类减量处理，因地制宜采取“户分类、村收集、镇处理或中转到县”等多种形式，进行垃圾集中无害化处理。

3、是进一步巩固扩大党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育实践活动成果。全面加强机关干部纪律作风建设，以“转变作风、提升效能、优化环境、服务基层”为主线，着力解决党员干部在作风、纪律、管理、服务等方面存在的突出问题，营造甘河镇“团结进取、干事创业、共谋发展”的良好氛围。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括：

四、部门人员情况说明

2017年底实有人员69人，其中行政22人，事业47人。与上年相比，行政增加1人（调出6人，新增7人，）；事业减少5人（调出5人，退休4人，新增4人）。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款483.7万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年镇预算总数为4836864.64元，其中一般公共预算支出4836864.64万元，较上年增加6.2%，主要是人员增加，工资与经费增加；政府性基金支出0元。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出4286864.64元，较上年增加13.5%，主要是人员增加，工资调整；公用经费支出400000元，较上年减少20%，主要是精简机构、减少开支；项目支出15元，较上年减少40%，主要是辖区内社会稳定，防火防汛工作逐步减少。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出4286864.64元，较上年增加13.5%，主要是人员增加，工资调整；公用经费支出400000元，较上年减少20%，主要是精简机构、减少开支；项目支出15元，较上年减少40%，主要是辖区内社会稳定，防火防汛工作逐步减少。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为550000元，较上年减少20%，具体安排为办公及印刷费10.9万元、电费6.5万元、邮电费2万元、会议费及培训费8万元、三公经费10万元、劳务费及工会经费3.4万元等。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、国有资产占用情况

2018年本部门车辆 2台。单位无价值50万元以上的通用设备。

九、专业名词解释

1．人员经费：主要为本单位工作人员工资支出。

2．公用经费：主要是维持本单位日常运转的必须费用，比如：电费、水费、电话费、邮电费、维修费、办公费等等。

3．三公经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费，公务用车购置和运行费以及出国境费用。

4．基本支出：是指保证机关正常运转的各项支出。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

十、预算表目录：

[163]甘河镇人民政府