西安市鄠邑区发展和改革委员会 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

鄠邑区发展和改革委员会是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路中段新农投大厦5楼，内设7个机构，分别为：行政科、经济体制改革科、农业和社会事业科、综合规划科、重点项目管理科、环境资源管理科、投资科，下属事业单位鄠邑区节能监察中心，机关编制18名，事业编制6名，现共有人员24名，其主要职责有：

1、负责拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、对全县国民经济运行监测，并提出调控政策建议。

3、拟定全县社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标，重大建设项目规划，并按规定权限对建设项目进行批准、核准、备案。

4、负责市以上项目扶持引导资金的申报争取。

5、指导推进和综合协调全县体制改革工作，组织拟定全县综合体制改革方案，协调推进各专项体制改革。

6、负责组织编制全县国民经济动员预案，负责组织战略物资的储备。

7、负责全县节能降耗的综合协调工作、组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划并协调实施。

二、2018年年度部门工作任务

一、经济发展

1、完成生产总值目标增长10%。

2、加强经济运行监测分析，做好经济形势研判，完成季度性经济运行分析材料。

3、做好“十三五”规划中期评估工作。

二、规划编制

组织编写《鄠邑区概念性总体策划》，完成《鄠邑区补齐区域经济发展短板实施方案》。

三、追赶超越

谋划组织好一月一次的全区追赶超越擂台赛，做好会议的组织、协调、承办相关工作。

四、重点项目

抓好2018年市区重点项目建设。2018年市级重点项目41个，总投资238.6亿元，2018年计划投资83.9亿元；2018年区级重点项目87个，总投资407.8亿元，2018年计划投资83.5亿元。

五、PPP项目

强化PPP项目策划包装和招商推介，加快中医医院整体搬迁和垃圾无害化焚烧热电联产两个PPP项目建设进度，争取更多项目落地。

六、特色小镇

加快推进祖庵文化旅游小镇第一批市级特色小镇创建工作，做好玉蝉葡萄特色小镇创建第二批市级特色小镇申报工作，积极策划培育西户高新区敏感小镇硬科技小镇创建和依托鄠邑文化、历史、旅游等优势创建文化类小镇。

七、固定资产投资

坚持投资拉动、项目带动的理念不动摇，招大引强、加快推动、做优服务，确保全社会固定资产投资增长15%。

八、其他工作

完成区委、区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：鄠邑区节能监察中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制24人，其中行政编制18人、事业编制6人；实有人员24人，其中行政18人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2160万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

如部门还未开展绩效管理，需说明绩效管理推进情况。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我局（部门、镇）预算总数为1856855.08元，其中一般公共预算支出1856855.08元，较上年增加13.19%，主要是增加了追赶超越工作经费20万元；政府性基金支出元，较上年持平。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出1613655.08元，较上年增加26.7%，主要是工资基数增加344210.44元，对个人和家庭补助减少4200.00元；公用经费支出243200.00元，较上年增加12.18%，主要是鄠邑区节能监察中心公用经费基数增加28800.00元；项目支出350000.00元，较上年增加133.33%，主要是增加追赶超越工作经费200000.00元。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出1613655.08元，较上年增加26.7%，主要是要是工资基数增加344210.44元，对个人和家庭补助减少4200.00元；公用经费支出243200.00元，较上年增加12.18%%，主要是鄠邑区节能监察中心公用经费基数增加28800.00元；项目支出350000.00元，较上年增加133.33%，主要是增加追赶超越工作经费200000.00元。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为108800.00元，较上年增加36%，具体安排为办公费36021.00元，邮电费17000.00元，公务接待费779.00元，工会经费35000.00元，差旅费20000.00元。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。