西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管理委员会 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管理委员会是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区渭丰镇康永路中段，内设6个机构，分别为：行政科、招商科、综合协调科、公用事业科、企业服务科策划科，机关编制30名，现共有人员19名，其主要职责有：

（一）行政科：

1、制定年度工作计划；

2、负责机关各项工作制度的制定和落实；

3、负责机关文书、档案、计划生育和后勤管理等工作；

4、负责机关人事、劳动工资和专业技术职务评聘工作；

5、负责各项工作的督办和目标责任考核工作；

6、负责收集各项工作进展情况及上报工作；

7、负责机关离退休人员的服务和管理工作；

8、负责综合统计报表上报工作；

9、负责园区党务、工会、群团组织工作。

（二）招商科：

1、制定示范区年度招商引资工作计划并组织实施；

2、负责示范区内的投资项目及入园企业审核上报工作。

3、贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，制定落实示范区招商引资办法；

4、负责招商引资项目库的建立管理工作；

5、协助示范区投资企业办理项目备案、环评审批、建设规划、土地报批等工作；

（三）综合协调科：

1、负责园区土地储备、流转和开发利用工作；

2、负责协调入园项目、建设单位与供地村组之间关系；负责处理流传及征用土地的遗留问题；

3、负责土地流转政策法规的宣传，对已流传及征用土地资料的收集、整理、归档和管理工作；

4、负责调查、掌握供地村组的人才状况，为企业用工和村民就业牵线搭桥工作；

5、协调农业科技示范园生产管理工作，负责农业科技示范园项目建设等工作。

（四）公用事业科：

1、负责机关财务工作，搞好机关后勤管理；

2、制定落实园区财务制度，负责园区财税体制工作；

3、按照国有资产管理规定，承担示范区国有资产的监督管理工作；

4、负责财政扶持项目的申报管理工作；

5、协助规划建设部门开展示范区内建设工程招投标工作。

（五）企业服务科：

1、负责园区内园林绿化、市容环卫、环境保护等市政管理与服务工作；

2、协助有关部门完成园区内基础设施和公共服务设施建设、生态环境治理等工作；

3、负责园区示范区安全生产工作；

4、负责示范区内各企业的管理与服务工作，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，保障企业依法自主经营。

5、协助示范区投资企业办理工商、税务登记等工作；

6、负责园区项目建设进度和生产统计上报工作，同时做好对园区内建筑、装饰工程检查及违章建筑的查处工作。

（六）策划科：

1、拟定示范区中长期发展规划。

2、制定示范区年度宣传策划工作计划并组织实施；

3、制定示范区产业发展方向和政策，提出示范区产业结构和产品结构调整意见，并指导实施；

4、负责园区建设项目的策划、论证和宣传工作；

5、负责策划各种农产品文化节、展览交流会；果蔬产业、民俗文化、观光农业、旅游项目的开发及推介工作，搞好示范区网站管理和各类宣传活动等工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年渭河示范区工作思路：坚持学习党的十九大精神为指引，认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，以乡村振兴战

略为主题，以田园综合体发展为目标，以招商引资为手段，以基础设施建设为重点，以重点项目推进为中心，依托渭河景观带、渭河沿线花木产业带以及涝渭湿地公园大力发展农业休闲观光旅游产业，加速渭河示范区追赶超越的步伐，带动北部区域经济发展。

2018年渭河示范区主要经济指标：招商引资2亿元，实际引资1亿元，固定资产投资0.6亿元，实现园区规模企业生产总值2.5亿元。

主要工作任务有八项：

一是全力推进四个重点项目建设

2018年重点推进陕西天铎上林苑农业观光旅游项目、景强农业科技示范园二期项目、格润牧业科技示范园项目、涝渭湿地开发四个项目建设。示范区管委会将对重点项目实行主要领导亲自抓，分管领导分包抓，责任科室牵头抓，负责科长主要抓，行成全方位服务的管理责任体系，并将重点项目纳入责任科室年终考核及问责主要任务。

二是聚力招商引资工作。

围绕招商引资“一号工程”，积极主动和恒大集团、华西能源、金地集团等知名企业联系，全力做好恒大现代农业集团现代农业示范基地项目前期策划工作，争取该项目落户渭河示范区；加快推进渭河示范区基础设施建设PPP项目前期工作，争取年内完成项目协议签订；努力推动渭河滩地综合治理和渭河生态景观园林项目前期策划工作，争取年内签

订项目协议。

三是优化园区服务环境

抓住农村土地产权改革的机遇，围绕现代农业综合田园体和特色小镇建设，重新修编渭河示范区总体规划，加大土地利用申报工作力度，为示范发展制定科学发展计划。继续深化软环境建设，以“鄠邑铁军”精神，当好“店小二”，为企业和项目做好星级服务。

四是着力打造园区科创基地

依托现有的农业科技示范基地和林业科普教育基地，联合相关企业和农业院校，完善人才引进政策和产业发展优惠政策，吸引农业院校的学生和返乡青年参与农业科技创新，着力打造农业科创基地。

五是持续用力做好脱贫攻坚工作

持续加强精准帮扶和驻村帮扶工作队的工作力度，认真落实省、市、县关于精准帮扶的各项要求，做好各项帮扶工作及信息上报工作。组织示范区企业积极参与社会扶贫和产业帮扶工作。加强企业流转土地的指导和引导，建立企业与农户长期稳定的利益联结机制，引导园区企业做好脱贫攻坚工作。

六是做好园区安全生产及铁腕治霾工作

继续加强对安全生产及治污减霾的力度，对辖区各企业进行地毯式、拉网式检查，对存在的安全隐患建立台账，积极行动，确保各项部署要求落到实处；要形成铁腕治霾常态

机制和齐抓共管的工作格局，确保渭河示范区铁腕治霾工作走在全区前列。

七是抓好园区苗木花卉基地建设

科学规划鄠邑区渭河示范区苗木花卉产业发展规划方案，实现渭河沿线苗木花卉产业、农业观光产业、休闲旅游产业的融洽发展。为了把花卉苗木产业做大做强，增加花卉苗木项目区科技含量，依托以西安市林苗工作站为龙头，5个企业共同参与的苗木花卉产业园建设，加大苗木花卉产业技术培训和技术指导工作。以通过“技术推动、招商拉动、大户带动、效益驱动”等运作方式有效推动了苗木花卉产业健康规模发展。

八是打造园区田园综合体

以乡村振兴战略为契机，根据国家农村三变改革，结合园区创新发展的理念，完善示范区总体规划，包装具有可行性的园区田园综合体建设项目，通过招商引资、PPP模式打造示范区独具特色的集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的田园综合体示范项目，加快渭河现代农业示范区发展进程。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制30人，事业编制30人；实有人员19人，事业19人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款98.5872万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

如部门还未开展绩效管理，需说明绩效管理推进情况。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我局（部门、镇）预算总数为985872元，其中一般公共预算支出985872元，较上年减少%，主要是住房公积金，养老费用还未拨付。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出828672元，较上年减少41%，主要是公积金及养老还未拨付；公用经费支出150000元，较上年减少33%，主要是去年有5万元奖励金；项目支出0元。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出828672元，较上年减少41%，主要是公积金及养老还未拨付；公用经费支出150000元，较上年减少33%，主要是去年有5万元奖励金；项目支出0元。

若涉及政府性基金预算，说明“政府性基金预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出0元。

政府性基金预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出0元。

若不涉及政府性基金预算，说明“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（二）机关运行经费

机关运行经费为150000元，较上年减少%，具体安排为办公及印刷费45000元、邮电费10000元、差旅费10000元、会议费5000元等。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

[120]渭河示范园管委会