西安市鄠邑区渭丰镇人民政府 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

鄠邑区渭丰镇人民政府是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区渭丰镇东西二号路，内设15 个机构，分别为：办公室、财务科...... 党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务所、计划生育服务站、文化广播卫生服务站、市容监察队、林水工作站、事业分流、综治维稳中心、国土资源所、食品药品监管所、农村财务服务中心，机关编制80名，现共有人员86名，其主要职责有：

1、落实上级政策，发挥经济管理职能，搞好市场监管，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设。

2、 大力促进社会事业发展，发挥镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务，农村公开抓好人口和计划生育工作，加强安全生产及人民生命安全。

4、加强社会稳定，加大综合治理。化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，维护社会稳定

二、2018年年度部门工作任务

1、全镇实现工农业生产总值20.38亿元，其中，完成农业产值 3.5638亿元，粮食总产量2.3万吨；完成规上工业产值0.72亿元、在年初上级下达的工业固定资产投资5000万元的任务上超额完成；全镇已建成设施大棚6000余亩；2017年农民人均纯收入达到12,300元；已有规模以上企业3家；做好电子商务示范镇、示范村创建工作；支持中小微企业发展。通过西洽会、丝博会等招商平台和新闻媒体进行推介，加大对外宣传力度，创建推动包装材料产业基地建设，使“渭丰纸箱”品牌知名度不断提升。

2、是做好公共文化阵地建设及管理服务工作；农村环境卫生整治，做好夏秋两季秸秆禁烧工作，清除重大污染；优化生态，做好涉土信访工作等工作任务。

3、是完成基金会清收1.5万元；做好农村“三资”管理工作；抓好农村干部教育工作。严格执行“村财镇管”、“三签一审一盖章”制度，堵塞漏洞。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有15个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制80人，其中行政编制32人、事业编制67人；实有人员86人，其中行政30人、事业56人。单位管理的离退休人员27人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款563万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我局（部门、镇）预算总数为5985701.16元，其中一般公共预算支出5635701.16元，较上年增加（减少）6.6%，主要是人员工资；政府性基金支出0元，较上年无变化。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出5200701.16元，较上年增加6.5%，主要是人员工资增加；公用经费支出435000元，较上年增加1%，主要是人员增加；项目支出350000元，较上年减少12.5%，主要是项目开支减少。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出5200701.16元，较上年增加6.5%，主要是人员工资增加；公用经费支出435000元，较上年增加1%，主要是人员增加；项目支出350000元，较上年减少12.5%，主要是项目开支减少。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（二）机关运行经费

机关运行经费为435000元，较上年增加（减少）*%，具体安排为办公150000元、电费100000元、邮电费35000元、会议费30000元、培训费20000元、公务接待费20000月、工会经费10000元、公车运行维护费50000元其他交通工具20000元。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、国有资产占用情况补充说明：

2018年本部门车辆 2台，合计价值326000元。单位无价值50万元以上的通用设备。

九、专业名词解释补充说明：

1．人员经费：主要为本单位工作人员工资支出。

2．公用经费：主要是维持本单位日常运转的必须费用，比如：电费、水费、电话费、邮电费、维修费、办公费等等。

3．三公经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费，公务用车购置和运行费以及出国境费用.

4．基本支出：是指保证机关正常运转的各项支出。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

十、预算表目录

[161]渭丰镇人民政府