西安市鄠邑区考核办 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

区年度目标责任考核委员会办公室是区年度目标责任考核委员会的常设办事机构，机构设在区委组织部，位于西安市鄠邑区人民路，内设四个机构，分别为：行政科，考核一科，考核二科，督查科。事业编制13名，现共有人员12名，其主要职责有：

1、负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理。

2、负责制定全区年度目标责任考核工作办法规定，并组织实施。

3、负责市、区考核指标的分解下达，督促协调市、区考核指标的落实。

4、负责对全区主要经济社会指标的完成情况、重点工作进度进行专项督查、综合研判和预测分析，提出工作建议。

5、负责迎接市目标责任考核相关工作。

6、负责组织实施全区年度目标责任考核工作，提出考核结果评定及运用初步意见。

7、承办区委、区政府、区委组织部交办的其他事项。二、2018年年度部门工作任务

1、按照中央、省市新的考核精神，及时制定、完善我区目标责任考核办法、细则，以科学的考核促进区域经济社会实现追赶超越。

2、坚持公开、公平、公正考核，督促各单位严格落实省市区《干部鼓励激励机制》，全面发挥考核激励作用。通过科学的考核，真正把广大干部的注意力凝聚在发展上，落脚在实干上，体现在政绩上，强化结果运用，确保树立正确考核导向。

3、按照“客观、全面、细致”的要求，做好全区2018年度目标任务征集、分解和下达等相关工作。

4、组织做好全区各单位2018年度目标责任的日常考核、半年检查和集中考核等各项工作任务。不断优化考核社会评价方式方法，全面完成2018年度目标责任考核社会评价各项工作。

5、继续按照“早、活、实、好”的要求，做好全区2018年度市考指标、目标任务、重要工作任务等重点工作，以及区委、区政府安排的重要督办事项的督查落实工作。

6、不断优化、强化日常考核，协助相关部门开展好我区每月“追赶超越擂台赛”、“两月座谈会”、“季度点评会”，积极营造全区上下崇尚干事创业的文化氛围。

7、做好2018年度市考指标任务分解和督促落实工作；做好与上级相关部门的协调对接工作，完成市上2018年度目标责任半年检查、年度考核和临时性检查的组织接待各项工作。

8、严格落实“三项机制”，大力营造能者上、错者容、庸者下的干事创业氛围。充分发挥年度目标责任考核“风向标”“指挥棒”作用，坚持狠抓落实不放松，做到工作快上手、措施快跟进，扎实有效推进各项工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款205.6万元, 绩效目标管理按照区统一要求逐步推进。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我单位预算总数为2056334.48元，其中一般公共预算支出2056334.48元，较上年减少10.5%，主要是项目预算支出减少。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出701934.48元，较上年增加27.4%，主要是工资标准增加和人员增加；公用经费支出90400元，较上年增加10.2%，主要是人员增加；项目支出1264000元，较上年减少24%，主要是考评奖励项目预算减少。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出701934.48元，较上年增加27.4%，主要是工资标准增加和人员增加；公用经费支出90400元，较上年增加10.2%，主要是人员增加；项目支出1264000元，较上年减少24%，主要是考评奖励项目预算减少。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为90400元，较上年82000增加10.2%，具体安排为办公及印刷费5500元、邮电费2000元、差旅费2000元、会议费2000元等。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。