西安市鄠邑区秦岭办 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

鄠邑区秦岭办是区政府的派出机构，正科级事业单位，位于鄠邑区森林景区管理局(太平)院内，内设4个机构，分别为：综合科、生态科保护科、规划发展科、执法监督科，下属部门1个：鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队，事业编制26名，现共有在编人员24名，其主要职责有：

1、贯彻执行有关生态环境保护方面的法律法规、方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《西安市秦岭生态环境保护条例》，起草有关规范性文件。

2、组织编制秦岭鄠邑区段生态环境保护利用中长期发展战略、总体规划、专项规划，并监督实施。

3、牵头组织秦岭鄠邑区段生态环境保护工作，拟订生态环境保护与科学利用的政策措施，指导、监督区级相关部门和乡镇（景区管理局）做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等具体工作任务。

4、指导、督促、检查有关部门依法查处秦岭鄠邑区段违规建设和生态环境破坏行为，负责区域内建设项目审查及报批工作。

5、组织开展秦岭生态环境保护管理宣传教育和调查研究，提出政策措施建议。

6、负责秦岭鄠邑区段生态环境保护资金的使用管理工作。

7、贯彻落实鄠邑区秦岭生态环境保护管理委员会的决策部署，负责鄠邑区秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。

8、继续承担原草堂寺景区管委会原有的工作职责。

9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，不断增强绿水青山就是金山银山的意识，认真落实省、市、区关于“五新战略任务”和“追赶超越”的工作部署，严格按照统筹规划、保护为主、科学利用、限制开发、恢复治理、生态补偿的原则，不断加强我区秦岭生态环境保护区植被、水资源、生物多样性等生态保护工作，加大执法监察力度，规范资源开发利用活动，促进区域经济社会与生态环境协调发展，全力打造秦岭北麓绿色增长极。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款197.759048万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我办预算总数为1977590.48元，其中一般公共预算支出1977590.48元，其中基本支出根据人员工资测算为1177590.48元，较上年增加13%，主要原因是人员工资上调；项目支出预算安排，根据环山旅游路路南示范段设施养护及建大北路、草寺东路人行道绿化养护，安排项目养护费支出预算计800000.00，与上年相同；政府性基金支出0元，较上年增加0%。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出1177590.48元，较上年增加13%，主要原因是人员工资上调；公用经费支出0元，较上年增加（减少）0%；项目支出800000.00元，较上年增加（减少）0%。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出1177590.48元，较上年增加13%，主要原因是人员工资上调；公用经费支出0元，较上年增加（减少）0%；项目支出800000.00元，较上年增加（减少）0%。

若涉及政府性基金预算，说明“政府性基金预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出0元，较上年增加（减少）0%；公用经费支出0元，较上年增加（减少）0%；项目支出0元，较上年增加（减少）0%。

政府性基金预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出0元，较上年增加（减少）0%；公用经费支出0元，较上年增加（减少）0%；项目支出0元，较上年增加（减少）0%。

（二）机关运行经费

机关运行经费为0元，较上年增加（减少）0%，具体安排为办公及印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元等。

七、政府采购情况说明

2018年本部门政府采购预算共0元，其中政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0元。本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费支出预算合计0元，较上年增加（减少）0%。其中公务接待费0元，较上年增加（减少）0%；公务用车购置和运行费0元，较上年增加（减少）0%；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0%；公务用车运行费0元，较上年增加（减少）0%。

2018年一般性支出中，会议费0元，较上年增加（减少）0%；培训费0元，较上年增加（减少）0%。

本部门2018年无“三公”经费预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

基本支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、部门支出预算表

[123]鄠邑区秦岭生态环境保护管理委员会办公室