西安市鄠邑区高新产业基地管理委员会 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市鄠邑区高新产业基地管理委员会是区政府的组成部门，位于鄠邑区庞光镇政府东隔壁，内设五个机构，分别为：综合科、财务科、建设科、投资服务科、规划管理科，机关编制20名，现共有人员17名。主要职责有：

1、负责规划区域内开发项目的综合协调、服务工作；

2、依据《框架协议》和相关决议，做好与西高新管理办的衔接、协调工作和财税联合办公室各项工作；

3、做好与区级相关职能部门和相关镇的沟通、协调工作；

4、做好区域内的规划编制、征地拆迁、搬迁安置、现状控制、地附评估及落地项目、路网工程、配套设施建设等方面工作的指导、协调、督办；

5、组织、协调西高新管理办和相关部门做好各项考核指标及资金核转的督促、落实工作；

6、做好县政府交办的其他工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、完成固定资产投资60亿元、规模以上企业产值150亿元、新增规模以上企业3户、完成财政收入1500万元。

2、进一步优化建设投资环境和服务保障机制，不断壮大园区经济。

3、进一步完善基地内财税收入划转和经济指标衔接的相关机制。

4、做好本单位帮扶对象的帮扶工作。

5、持续做好基地现状控制工作，及时制止抢栽抢种和乱搭乱建。

6、协助做好基地范围内失地群众的生活保障和就业指导工作。

7、加强节能建设和机关节能管理，推广节能新技术、新产品。

8、做好辖区内信访维稳工作，落实领导干部接访和机关干部下访制度。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款161.38万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我部门预算总数为1613848.4元，其中一般公共预算支出1613848.4元，较上年增加12%，主要是工资福利支出；政府性基金支出0元，较上年无增减。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出922848.4元，较上年增加15%，主要是人员工资增加；公用经费支出51000元，较上年增加100%，主要是上年度未安排公用经费支出；项目支出640000元，较上年无增减。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出922848.4元，较上年增加15%，主要是人员工资增加；公用经费支出51000元，较上年增加100%，主要是上年度未安排公用经费支出；项目支出640000元，较上年无增减。

若涉及政府性基金预算，说明“政府性基金预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出0元，较上年增加（减少）0%；公用经费支出0元，较上年增加（减少）0%；项目支出0元，较上年增加（减少）0%。

政府性基金预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出0元，较上年增加（减少）0%；公用经费支出0元，较上年增加（减少）0%；项目支出0元，较上年增加（减少）0%。”

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为51000元，较上年增加100%，具体安排为办公及印刷费10000元、邮电费7000元、差旅费0元、会议费10000元、水费5000、电费15000、培训费4000。

七、政府采购情况说明

2018年本部门政府采购预算共0元，其中政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0元。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。