西安市国土资源局鄠邑分局 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市国土资源局鄠邑分局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭镇南环中路3号，内设5个机构，分别为综合科、耕地科、地政科、规划科、地环科，机关行政编制17名。直属行政机构1个，区不动产登记局。下设事业单位6个，分别为鄠邑区土地整理复垦开发中心、鄠邑区土地储备中心、鄠邑区国土资源监察中队、鄠邑区矿产资源管理办公室、移民搬迁办，事业编制76名，单位实有人员141人。

主要职责有：1、贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产资源管理工作的方针、政策和法律法规；研究拟定有关配套细则、办法并组织贯彻执行和实施监督检查。

2、编制全区土地、矿产资源开发利用的中长期规划和计划；参与城市规划的审核；审核乡镇、街土地利用总体规划和年度用地计划。负责提出和实施深化土地、矿产资源管理体制改革和使用制度改革的意见和方案。

3、统一管理全区土地和城镇地籍、地政、调解土地权属争议；主管全区土地调查、统计、定级、登记、发证工作；主管土地的评估和确认。

4、负责编制全区土地利用和土地后备资源开发、复垦的规划、计划，组织开展基本农田保护区的划定和保护工作，组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复耕，确保耕地面积占补平衡。

5、负责贯彻执行有关土地市场的法律法规和规章制度，管理和规范土地市场；负责全区统一征地和土地储备，实施国有土地使用权的招拍挂出让工作；负责全区国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购和镇、街、村集体建设用地管理办法的拟定与组织实施；负责农村非农土地使用权的流转管理；负责基准地价、标定地价评测；审查土地评估结果，确定土地使用权价格；负责土地权属管理，办理土地登记及权属争议处理。

6、负责全区矿产资源勘查、开发利用的监督管理和授权范围内的采矿登记发证管理，协调矿产资源及采矿权属纠纷，依法组织征收矿产资源补偿费；组织开发土地资源、矿产资源的对外合作与交流；负责地质灾害中滑坡工作的行政管理职能。

7、负责国家、省、市有关土地、矿产资源方面的法律法规、政策的宣传、咨询、执行监督检查，组织承办土地管理的法制业务培训及群众来信来访调查答复。

8、负责土地、房屋、林地、水域滩涂养殖等不动产统一登记工作，调处不动产登记争议，建设不动产登记信息平台，建立信息共享机制和资料互用制度。

9、负责全区移民搬迁总体规划、阶段性实施方案和年度实施计划的编制，负责指导、监督、检查移民（脱贫）搬迁资金的使用管理工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、做好重点项目用地保障。加强土地利用总体规划的实施管理，强化规划的管理约束和服务保障作用。开展重点项目用地需求调研，对重点项目提前介入，上门服务，现场解决用地难题；并建立项目跟踪服务机制，全力做好重大项目、民生工程等项目用地保障。继续督促做好西成客专项目建设遗留问题的处置工作。全力配合完成渼陂湖水系生态修复工程建设相关工作，全力保障全区经济社会发展。

2、加快建设用地报批。改进优化建设项目用地预审上报和用地报批，积极跑市进省，多渠道全力争取新增建设用地指标；主动服务，全程跟踪，畅通重点项目建设用地“报、批、供”绿色通道，加快建设用地报批速度和效率。全年力争上报用地不少于1000亩，批回土地不低于1000亩，供地不少于1000亩。提高工业用地供应比重，加大工业用地供给力度，满足产业发展需求。全面落实各项产业用地政策，支持生产性服务业及新产业、新业态发展。全力确保沣京工业园、西户高新区、高新草堂基地等园区产业项目用地供应，努力做到不让项目等土地，提高项目落地效率。土地利用由“增量开发”为主转变到“严控增量、挖潜存量”为主阶段。全力推进批而未用土地处置，加大闲置土地收回力度，优先使用存量低效用地、批而未用土地，优先保障工业、高新产业、文化旅游业等重点项目用地。树立立体用地新理念，推广多层标准化厂房、产业综合体、地下空间利用等新的节地模式。严格实行商住用地拍卖出让，工业用地在市级平台交易，全年收缴土地出让成交价款15亿元。

3、加快耕地保护新机制落地。逐级签订永久基本农田、基本农田和耕地保护目标责任书，研究制定耕地保护补偿机制。将耕地保护责任落实与耕地保护补偿资金分配相挂钩，对履行耕地保护责任的农民和村集体组织予以奖励和补助。强化永久基本农田特殊保护，建立数据库管理系统平台，实现永久基本农田系统化、标准化、精细化管理。积极争取省、市支持，主动加强与其它后备资源充足地市的联系合作，争取易地耕地占补平衡指标，解决我区因后备资源匮乏，无法及时补充耕地的问题。认真落实全区土地整治规划，发挥好规划引领管控作用。完成天桥镇4332亩高标准基本农田建设项目，实施甘河镇2149亩高标准基本农田建设项目。严格项目管理，进一步规范资金、技术、验收等全过程管理，着力构建清正廉洁、健康有序的土地整治秩序。

4、加快完善石井镇安置社区天然气等配套设施和项目用地手续；3月底前全面向群众交钥匙，5月底前基本实现全部入住。学习借鉴安康平利等经验，充分用好安置社区周边预留的100亩产业用地，加大招商引资力度，搭建适合搬迁群众的产业体系、就业支撑和创业平台，做好人岗对接，实现搬迁户早日就业，脱贫致富。建立安置社区物业管理服务，引入低保、农合、养老等公共服务机制，落实搬迁群众就医、就学保障，妥善解决搬迁群众入住后的生活生产问题，确保搬迁群众安居乐业。探索形成农村“三变”改革与易地扶贫搬迁结合的“鄠邑经验”。同时，要加大驻村联户帮扶和产

业扶持力度，确保帮扶村和贫困户脱贫致富。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制98人，其中行政编制17人、事业编制76人；实有人员141人，其中行政13人、事业128人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1371.9862万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

如部门还未开展绩效管理，需说明绩效管理推进情况。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我局（部门、镇）预算总数为13719862.84，其中一般公共预算支出13719862.84元，较上年减少2.147%%，主要是精简各项目支出的经费；政府性基金支出0元，较上年增加0%。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出7896162.84元，较上年增加16.99%，主要是新增不动产登记局；公用经费支出553700元，较上年增加100%，主要是上年此经费包含在项目支出里面；项目支出5270000元，较上年减少27.53%，主要是精简各项目支出的经费。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出7896162.84元，较上年增加16.99%，主要是新增不动产登记局；公用经费支出553700元，较上年增加100%，主要是上年此经费包含在项目支出里面；项目支出5270000元，较上年减少27.53%，主要是精简各项目支出的经费。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为5439000元，较上年减少9.09%，具体安排为办公费1300000元、水费18000元、电费10000元、邮电费447200元、取暖费20000元、会议费20000元等。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。