西安市鄠邑区搬迁安置办公室 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市鄠邑区搬迁安置办公室是区政府的直属事业单位，位于西安市鄠邑区甘亭街道人民路2号，内设4 个机构，分别为：综合科、项目科、搬迁安置科、政策宣传科，单位编制15名，现共有人员16名，其主要职责有：

1、贯彻执行国家、省、市有关搬迁安置管理的法律、法规、规章；制定搬迁安置工作总体规划、年度计划，并组织实施。

2、负责城市、开发区建设搬迁安置管理工作。审批

搬迁安置计划，核发搬迁许可证；监督管理搬迁安置补偿资金；调解、裁决搬迁安置补偿纠纷；负责城市建设搬迁档案管理。

3、组织全区域内重要建设项目和城市综合开发区域搬迁安置工作。

4、依照有关法律、法规、规章的规定对专业搬迁服务单位进行资质管理。

5、调查处理违反搬迁安置管理法规规定的行为。

6、负责搬迁安置宣传工作。

7、承办区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、进一步完善房屋搬迁体制机制，加大对全区旧城改造项目、棚户区项目改造力度，提升鄠邑区副中心城市形象。

2、组织指导协调监督相关镇政府及项目实施单位依法依规做好全区2018年3个棚改项目计划的申报工作，加快安置房建设进度。

3、做好全区棚改计划的摸底调查、申报和搬迁补偿方案的编制报审工作，进一步做好全县棚改项目库的包装建立工作。

4、做好新区、高新草堂基地、沣京工业园、滨河新区、涝河、渼陂湖水系改造项目区域内房屋搬迁改造项目前期改造计划、改造实施方案的报审工作。

5、指导搬迁项目实施单位做好房屋搬迁改造项目社会稳定风险评估工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1233067.96万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

如部门还未开展绩效管理，需说明绩效管理推进情况。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我办预算总数为1233067.96元，其中一般公共预算支出1233067.96元，较上年增加5.79%，主要是工资基数调整；政府性基金支出0元，较上年增加（减少）0%，主要是本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出928067.96元，较上年增加7.84%，主要是工资基数调整；公用经费支出95000元，较上年增加（减少）0%，与上年持平；项目支出210000元，较上年增加（减少）0%，与上年持平。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出928067.96元，较上年增加7.84%，主要是工资基数调整；公用经费支出95000元，较上年增加（减少）0%，与上年持平；项目支出210000元，较上年增加（减少）0%，与上年持平。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（二）机关运行经费

机关运行经费为95000元，较上年增加（减少）0%，具体安排为办公及印刷费50000元、邮电费10000元、差旅费15000元、公务车运行费20000元等。

七、政府采购情况说明

“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。