西安市鄠邑区委老干部局 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市鄠邑区委老干部局是区委部门，位于西安市鄠邑区甘亭街办东大街7号，内设2个机构，分别为：办公室、政治生活待遇科，机关编制5名，现共有人员10名，其主要职责有：

1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，研究拟定我区老干部工作的政策规定。

2、全面落实离退休老干部的政治、生活待遇，做好老干部老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐、老有所学工作，为老干部晚年生活服务。

3、组织老干部学习党的路线、方针、政策和政治理论，做好老干部的思想政治工作和党的工作，组织老干部继续为促进社会主义“两个文明”建设发挥作用。

4、指导全区老干部活动场所及老年大学的建设和管理，组织老干部开展各类文娱活动和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

5、负责易地安置老干部的管理服务工作，做好老干部的丧葬及老干部遗属的照料工作。

6、负责全区老干部的年报统计、信访、信息和接待外省市老干部的工作。

7、承担区委交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、认真落实好老干部的政治、生活待遇，加强和改进离退休干部思想政治建设和党组织建设，落实离退休党支部书记补贴和离退休党员活动经费。

2、组织开展丰富的载体活动，年内至少组织离退休干部参观视察2次。

3、联合区老年大学组织举办广场文艺汇演、诗词书画作品展，为副中心城市建设凝聚力量。

4、在春节、重阳节等重大节日前夕，组织开展全区敬老爱老集中慰问活动，让老同志感受到组织的关怀和温暖。

5、做好困难离退休干部及困难遗属帮扶机制的运行，加强对困难离退休干部及困难遗属的慰问和帮扶，帮助其解决生活方面的困难。

6、通过电话联系、致慰问信、走访看望等方式，关心易地安置和易地居住的离休干部。7、做好老年大学、老干部活动中心规划重建的协调工作，并指导老年大学教学工作稳中求升。

8、扎实转变作风、加强热点问题的调查研究，加强老干工作部门自身建设，提高老干部服务管理水平和质量。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员10人，其中行政10人。单位管理的离退休人员78人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款639.77万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我局预算总数为6397700.08元，其中一般公共预算支出6397700.08元，较上年增加55%，主要是增加了代发离休人员离休费、离退休干部春节和重阳节慰问费增加。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出4994700.08元，较上年增加32%，主要是增加了代发离休人员离休费，离退休费增加；公用经费支出21000.00元，较上年增加（减少）0%；项目支出1382000.00元，较上年增加346%，主要是离退休干部春节和重阳节慰问标准大幅提高后慰问费增加。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出4994700.08元，较上年增加32%，主要是增加了代发离休人员离休费，离退休费增加；公用经费支出21000.00元，较上年增加（减少）0%；项目支出1382000.00元，较上年增加346%，主要是离退休干部春节和重阳节慰问标准大幅提高后慰问费增加。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为1497800.00元，较上年增加246%，具体安排为办公费1335000.00元、会议费20000.00元、培训费4000.00元、公务接待费4000.00元、其他交通工具（公车补贴）94800.00元、其他商品和服务支出（离休干部用车）40000.00元。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费支出预算合计4000.00元，较上年增加（减少）0%。其中公务接待费4000.00元，较上年增加（减少）0%，主要是老干部接待支出；公务用车购置和运行费0元，较上年增加（减少）0%；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0%；公务用车运行费0元，较上年增加（减少）0%。

2018年一般性支出中，会议费20000.00元，较上年增加（减少）0%，主要是老干部工作会和老年节庆祝暨表彰会支出；培训费4000.00元，较上年增加（减少）0%，主要是离退休党支部培训支出。

九、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，单位资产总额673241.26元，其中固定资产469701.00元，一般公务用车1辆，价值20万元以上的设备0台。2018年部门预算，未安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。

十、专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行费用：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

6.对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭的补助支出，如：离退休经费、生活补助等。

7.商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

十一、2018年西安市鄠邑区委老干部局部门综合预算公开表

1、2018年部门综合预算收支总表（见附件）；

2、2018年部门综合预算收入总表（见附件）；

3、2018年部门综合预算支出总表（见附件）；

4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表（见附件）；

5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（见附件）；

6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（见附件）；

7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（见附件）；

8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（见附件）；

9、2018年部门综合预算政府性基金收支总表（见附件）；

10、2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）（见附件）；

11、2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）（见附件）；

12、2018年部门综合预算支出经济分类科目对照表（见附件）；

13、2018年部门综合预算专项资金明细表（见附件）；

14、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附件）；

15、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（见附件）。

附件：西安市鄠邑区委老干部局 2018年部门综合预算公开说明.xls