西安市鄠邑区财政局 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

财政局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路中段，内设21个科所，分别为：行政科、人教科、信息中心、行财科、预算科、监察科、采购中心、国库科、资金所、会计科、企财所、综合科、经建科、园区中心、农财所、统评科、社保科、乡财科、评审中心、支付中心等。机关编制135名，现共有人员123名，其主要职责有：

1、  贯彻执行国家财政、税收的方针政策，执行国家预算、税收、财务会计方面的法律法规；

2、  根据经济和社会发展的目标任务，编制县级财政预决算，组织执行县人大批准的财政预算，对全县财力进行综合平衡；

3、  参与全县重大经济和社会事业发展项目的决策和管理；

4、  管理县级各项财政收入、预算外资金和财政专户；

5、  拟定和执行政府采购办法；

6、  负责行政、事业单位国有资产管理工作；

7、  拟定全县基本建设财务制度，管理县级财政基本建设支出；

8、  管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；

9、  负责全县贯彻执行《会计法》及其它会计法规、制度；

10、 监督各部门、单位的财务活动，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

二、2018年年度部门工作任务

（一）支持经济增长，培育壮大财源

落实积极财政政策，创新财政支持经济的方法和措施，加快项目建设，壮大产业实力，培植新增长点。一是支持产业发展。二是支持项目带动。三是支持招商引资。用足用活中省市各项扶持政策和税收优惠政策，落实好减税降费政策，为企业发展创造优质的营商环境。通过政策、资金支持，促进各类经济主体发展，培育新增财源。

（二）强化主动作为，增强财政保障能力

发挥职能，主动作为，着力提高财政对经济社会的保障能力。一是强化收入征管。二是优化资产、资源整合。三是大力向上争取支持。积极对接上级债务管理政策，更大力度争取新增政府债券和置换债券，努力实现体制生财。

（三）支持城乡统筹，推进新型城镇化建设

积极争取上级，加大本级投入，统筹各方资金，做大资金拼盘。一是推进主城区优化提升。改善城市形象、提升城市品质。二是提升城乡人居环境。支持文明城市、卫生城市、森林城市创建，持续支持精准铁腕治霾、城区夜景点亮工程、“河长制”、“路长制”、“五路增绿”及“烟头革命”、“厕所革命”， 支持城市家居、城郊环境等城市市容市貌提升，促进生态环境质量持续改善。三是支持乡村振兴战略。以打造“五个美丽”为引领，支持农业结构调整和产业化经营。支持农村“三变”改革，推进省级扶持壮大村集体经济试点工作。支持涉农特色小镇建设和创建“田园综合体”。

（四）坚持统筹兼顾，保障和改善民生

严格控制一般性支出，进一步优化支出结构，集中财力办大事。一是加大民生投入。让群众有更多的获得感。二是支持精准脱贫。紧扣“12345”目标，强化“八个一批”保障，确保财政扶贫政策落实落地，巩固提升脱贫攻坚成果，促进农民增收致富。三是促进教育优先发展。促进我区办学条件和教学质量不断提升。四是支持文化事业发展。促进文化、文物保护与旅游、科技等产业融合发展。五是支持社会事业发展。落实好民政优抚、社会救济、医疗卫生、社保、就业等民生政策，持续解决好民生“九难”问题。支持“平安鄠邑”建设，维护公共安全和社会稳定。支持食品安全、安全生产监管、防震减灾等工作，切实提高群众生活幸福指数。

（五）加强改革创新，提高财政运行效能

围绕依法理财、科学理财，深入推进各项财政改革。一是完善预算管理。坚持全口径预算，落实中期财政规划管理，推进零基预算管理。加大对预决算公开的指导和督查力度，确保财政预决算公开常态化。二是推进全面绩效管理。提高财政重点绩效评价和部门绩效自评工作质量，推进第三方绩效评价和部门整体支出绩效评价，强化绩效评价结果反馈应用，推动各项决策部署真正落到实处、取得实效。三是加强债务管理。完善“举债有度、偿还有方、管理有序、监管有力”的政府性债务管理机制，建立规范的政府举债融资机制和债务风险预警机制，切实防范财政风险。四是深化行政效能革命。进一步完善财政专项资金管理和分配办法，规范资金分配程序，优化流程，提升效能。持续推进收费清理改革。强化管理，不断提升政府采购、财政投资评审和中介机构选聘工作服务效能。五是加强财政监督。持续开展重大财税政策执行情况、重点民生领域专项资金使用情况检查，严肃财经纪律，保障中央和省市重大财税政策的贯彻执行，扎紧财经纪律制度笼子。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制135人，其中行政编制19人、事业编制116人；实有人员123人，其中行政19人、参公29人、事业75人。单位管理的离退休人员35人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1053.46万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我局预算总数为10534574.44元，其中一般公共预算支出10534574.44元，较上年增加7.5%，主要是工资上涨，人员支出增加。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出7792574.44元，较上年增加10.9%，主要是工资上涨；公用经费支出1006000元，较上年减少2%，主要是由于其他交通费减少；项目支出1700000元，较上年无变化。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出7792574.44元，较上年增加10.9%，主要是工资上涨；公用经费支出1006000元，较上年减少2%，主要是由于其他交通费减少；项目支出1700000元，较上年无变化。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为2706000元，较上年（减少）0.7%，具体安排为办公及印刷费等200000元、公务接待费80000元、公车运行维护费160000元、其他交通费366000元、其他商品服务支出1900000元等。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。