一、部门概况
西安市鄠邑区蒋村镇人民政府是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区蒋村镇府前大街1号，内设6个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、公用事业管理办公室、财政所、司法所，共计机关编制34名，现有人员32名；下属事业单位分别为：农业综合服务中心、社会事务服务所、农村财务服务中心、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、国土资源所、食品药品安全监管所、综治维稳中心、经济综合服务站，共计事业编制89名，现有人员67名。其主要职责有：
1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。
2、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3、发展农村经济，增加农民收入。建立健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。
5、发展公益事业，提供公共服务。
6、加强综合管理，维护社会稳定。
7、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10、办理上级机关交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
（一）城乡建设方面：
1.投资85万元完成镇区2.5公里的街道绿化美化工程，新修排水管道2.5千米，新装绿化木质围栏2000米，新栽植补植绿化苗木6000株；
2.继续实施脱贫攻坚“春季攻势”行动，全力补齐村级基础设施建设短板，为全面打赢脱贫攻坚战奠定一个坚实的工作基础；
3.完成白龙、柳泉、念庄、同兴、甘峪口等5个“美丽村庄”再提升建设任务；
4.全面实施镇区“点亮” 工程。完成镇区南大街全长2.4公里的路灯安装工程，计划总计投资55万元，在镇区南大街安装新型太阳能路灯88套，同时结合“冬春行动”完成镇区重阳路（青三—王坊段）路灯安装工程。
（二）产业发展方面：
1、投资230万元，完成全长3公里的环山旅游路南侧人行步道、自行车道建设及配套设施工程，绿化美化全部到位；
2、完成全长600米的白马河梁堡段拓宽改造工程。该项目集防洪与景观一体相结合工程项目，计划投资120万元，主要完成镇域白马河梁堡段河道清淤、河堤河道拓宽加固、河堤两侧绿化美化等项目建设。
3、全力推动农村“三变”改革，以柳泉、王坊两个“三变”改革试点村为示范，2018年全面完成东岭、青三、念庄等第一批14个村的农村集体资产产权制度改革任务。
（三）全域旅游方面：
1.全面完成2千亩秦岭北麓油菜花景观种植任务，组织举办好第三届“杏花节”活动，适时启动首届“桃花节”活动，全面形成环山路两侧旅游大景观效应；
2.全面完成清凉山生态旅游示范区后续基础设施建设配套任务，对景区内的绿化、停车场、公厕等公共服务设施进行进一步的改造提升，使该景区尽快成为西安国际化大都市休闲养生的“养心小镇”；
3、全面完成西法（西安—法门寺）城际铁路项目用地流转及地表拆迁赔付各项工作。
三、部门预算单位构成
纳入本镇2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括：
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2018年西安市鄠邑区蒋村镇人民政府 部门所属预算单位情况表 |
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项 目 单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
人员（人） |
车辆（辆） |
总资产（元） |
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编制数 |
实有数 |
编制数 |
实有数 |
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|
党政办公室 |
行政 |
全额拨款 |
39 |
31 |
|
|
7128092.72 |
|
经济发展办公室 |
行政 |
全额拨款 |
4 |
3 |
|
|
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社会管理办公室 |
行政 |
全额拨款 |
2 |
3 |
|
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|
财政所 |
行政 |
全额拨款 |
6 |
6 |
|
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|
司法所 |
行政 |
全额拨款 |
2 |
2 |
|
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农业综合服务中心 |
事业 |
全额拨款 |
15 |
10 |
1 |
1 |
|
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社会事务服务所 |
事业 |
全额拨款 |
7 |
5 |
|
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计划生育技术服务站 |
事业 |
全额拨款 |
8 |
5 |
1 |
1 |
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|
文化广播电视卫生服务站 |
事业 |
全额拨款 |
6 |
5 |
|
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|
市容监察队 |
事业 |
全额拨款 |
8 |
6 |
|
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林水工作站 |
事业 |
全额拨款 |
4 |
4 |
|
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综治维稳中心 |
事业 |
全额拨款 |
5 |
3 |
|
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|
国土资源所 |
事业 |
全额拨款 |
2 |
1 |
|
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食品和药品监督管理事务所 |
事业 |
全额拨款 |
5 |
6 |
|
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|
农村财务服务中心 |
事业 |
全额拨款 |
4 |
3 |
|
|
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|
经济综合服务站 |
事业 |
全额拨款 |
6 |
6 |
|
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合计 |
|
|
123 |
99 |
2 |
2 |
7128092.72 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本镇人员编制123人，其中行政编制40人、事业编制83人；实有人员99人，其中行政32人、事业67人。单位管理的离退休人员42人。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本镇实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款712.8万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况
2018年我镇预算总数为7128092.72元，其中一般公共预算支出7128092.72元，较上年增加10.7%，主要是人员工资增加；政府性基金支出0元，无增减。
一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出6388092.72元，较上年增加10.7%，主要是人员工资增加；公用经费支出540000元，较上年无增减；项目支出200000元，较上年无增减。
一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出6388092.72元，较上年增加10.7%，主要是人员工资增加；公用经费支出540000元，较上年无增减；项目支出200000元，较上年无增减。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（二）机关运行经费
机关运行经费为408100元，较上年增加0.2%，具体安排为办公及印刷费148100元、水电费140000元、邮电费30000元、差旅费20000元、会议费30000元、培训费30000元、劳务费10000元等。
七、政府采购情况说明
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门所属预算单位2017年末国有资产总额417.74万元。2018年部门预算未安排资产购置。
九、专业名词解释
1.公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
4.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车运行维护费用和公务接待费支出情况。
十、预算公开表目录（见附表）
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表1 |
2018年部门综合预算收支总表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表2 |
2018年部门综合预算收入总表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表3 |
2018年部门综合预算支出总表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表4 |
2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表5 |
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表6 |
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表7 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表8 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表9 |
2018年部门综合预算政府性基金收支总表 |
是 |
本年度不涉及 |
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表10 |
2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分） |
是 |
本年度不涉及 |
|
表11 |
2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分） |
是 |
本年度不涉及 |
|
表12 |
2018年部门综合预算支出经济分类科目对照表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表13 |
2018年部门综合预算专项资金明细表 |
是 |
本年度不涉及 |
|
表14 |
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
本年度不涉及 |
陕公网安备 61012502000149号