西安市鄠邑区妇女联合会 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

户县妇女联合会，内设科室1个,名称为办公室，单位编制5名，现共有人员8名。

县妇联是全县各级妇联组织的领导机关，是县委联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：贯彻县委和上级妇联组织的指示，执行妇女代表大会的决议；讨论决定全县妇女工作的重大问题，组织广大妇女积极投身全县经济和社会建设；对广大妇女进行思想政治教育，维护妇女儿童合法权益；开展民生工程项目工作，对妇女儿童进行帮扶救助。

二、2018年年度部门工作任务

1、召开庆“三八”国际劳动妇女节108周年表彰会；

2、在村（社区）继续开展“最美家庭”创建活动，拟表彰“最美家庭”20户；

3、开展有针对性的实用技术培训活动，计划举办培训班17期，共培训500人次；

4、利用六一儿童节、母亲节、春节等节日契机，加大对贫困妇女儿童、贫困老妇代会主任等特殊群体的慰问工作，全年计划慰问30人，慰问金额1万元。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政5人、事业0人、临聘人员2人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款62万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年区妇联预算总数为621408.64元，其中一般公共预算支出621408.64元，较上年增加3%；政府性基金支出0元，较上年增加（减少）0%。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出360408.64元，较上年减少14%，主要是有1名退休人员；公用经费支出21000元，较上年增加（减少）0%；项目支出240000元，较上年增加20%，主要是增加了妇联基层组织区域化建设项目资金。一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出360408.64元，较上年增加（减少）0%；公用经费支出21000元，较上年增加（减少）0%；项目支出0元，较上年增加（减少）0%。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为201000元，较上年增加12%，具体安排为办公及印刷费32000元、邮电费2000元、差旅费5000元、会议费120000元、培训费20000元、租赁费22000元等。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。