西安市鄠邑区老龄工作委员会办公室 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市鄠邑区老龄办是区政府的组成部门，位于区娄敬路北段老年福利中心院内，其主要职责有：

1、为全区65周岁以上老年人办理陕西省老年人优待证；

2、做好65周岁以上老年人高龄老人保健补贴、贫困老人生活补贴、失能老人护理补贴的申领、审核、发放工作；

3、开展老龄事业调研，深入了解老年人生活状况，促进我区老龄事业科学健康发展；

4、建立、完善基层老年组织，维护老年人合法权益

5、宣传各类孝亲敬老典型，弘扬中华民族传统美德；

6、开展社区居家养老、农村幸福院建设、老年餐桌建设、老年人家庭无障碍设施改造等工作，为我区老年人安度晚年打下坚实基础。

7、举办形式多样的老年文化活动，丰富老年人精神生活。

二、2018年年度部门工作任务

1.认真履行督促协调职能，推动老龄事业持续健康发展，做好高龄保健补贴的申报发放核查工作。

2.持续推进基层老年协会规范化建设，夯实老龄工作基础。

3.广泛开展各类老年活动，丰富老年人精神文化生活。

4.强化老龄工作宣传，营造良好的敬老助老环境。

5.深入开展调查研究，促进老龄事业科学发展。

6.开展社区居家养老、农村幸福院建设、老年人家庭无障碍设施改造等工作，为我县老年人安度晚年打下坚实基础。

7.加强老龄队伍建设，提高依法行政水平。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款537.45万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

根据区财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我单位针对部门行业特点和我区老龄事业发展要求，经过严格认真的测算，编制出我单位系统2017年部门预算。

2018年我单位预算总数为5374500元，其中基本支出320767.16元，较上年增加4.46%，主要是单位人员工资增长部分；项目支出预算安排根据5053732.84元，较上年增加5.9%，主要是2018年新增加贫困老人孝德基金资金。

（二）机关运行经费

机关运行经费为15000元，具体安排为办公费1500元、邮电费1000元、水费500、电费1000、差旅费2000元、物业管理费1000元、公务接待费2000元、维修费1000元、印刷费1000元、租赁费1000元、培训费1000元、劳务费1000元、工会经费1000元。

七、政府采购情况说明

“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。