西安市鄠邑区经济贸易局 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市鄠邑区经济贸易局是区政府的组成部门，位于鄠邑区甘亭镇人民路9号新农投大厦，内设9个机构，分别为：办公室，综合科，人劳社保科，经济运行与节能科，技术进步科，商贸服务管理科，市场建设管理科，信息化推进科，财务科。机关编制27名，现共有人员29名，下设一个二级预算单位。西安市鄠邑区中小企业服务中心是西安市鄠邑区经济贸易局下属全额事业单位，于2013年3月正式成立，2014年纳入财政预算，核定编制15名，现有人员15名。

其主要职责有：

1、贯彻执行国内外贸易、经济合作、招商引资、工业、信息化、信用工作方面的法律法规和方针政策，拟订中长期发展规划、年度计划、产业政策和信用体系建设相关规章标准，并组织实施。

2、提出优化工业布局、产业结构的政策建议；监测分析全县工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调；协调解决行业发展中的有关问题；加强工业应急管理、指导产业安全和质量管理工作；负责镇、景区管理局、街道、开发区工业发展考核工作。

3、负责提出全区工业、信息化固定投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、区级财政性建设资金安排的意见；负责工业固定资产投资项目管理工作。

4、指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关国家、省、市、区重大科技项目，推进相关科研成果产业化。

5、承担振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策，组织协调国家、省市区重点工程建设有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；负责汽车工业行业管理工作；贯彻落实国家军民结合发展规划，促进军民结合产业发展。

6、拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策与规划，并组织实施；指导工业能源节约和资源综合利用工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；推动电子信息与软件业、生产性服务业和新兴产业发展；指导相关行业加强安全生产管理。

8、负责中小企业、非国有经济的指导、综合协调和服务；拟订促进中小企业、非国有经济发展的相关政策措施和规划，并组织实施；推动中小企业服务体系建设，负责协调减轻中小企业负担工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展。

9、统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设的重大问题；指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

10、推进全区信息化和工业化融合；协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责工业、信息化对外合作与交流。

11、负责推动全区社会信用体系建设；联系、协调和引导区级相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

12、加强贸易流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；加强电子商务发展，推动流通产业转型升级。

13、培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

14、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责特殊流通行业的监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理；加强商务综合执法和“12312”举报投诉服务，强化市场监管。

15、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

16、负责研究拟订药品流通行业发展的规划和政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

17、建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法行进出口管理商品、技术目录，会同有关部门协调进出口商品工作。

18、执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。

19、拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门推动服务外包平台建设，促进服务出口和服务外包业的发展。

20、负责对外援助工作，管理多边、双边对我区的无偿援助和赠款等发展合作业务。

21、负责全区对外经济合作工作，加强对我区企业“走出去”的规划指导，依法管理和监督对外承包工程对外劳务合作和出境就业；负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

22、负责区域经济技术合作工作，推动我区与其他地区间的经济技术交流与合作。

23、负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。

24、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、做好园区建设及项目的服务工作。调动整合资源，狠抓道路、配电、热力、环保、用气等基础设施建设，促进园区硬件设施、配套服务建设，加快沣京工业园、西户科创园、汽配产业园的发展速度，加大对渭丰包装材料产业基地、草堂科技产业基地的支持力度，促进工业经济转型升级。扎实开展亲商助企活动，采取“一企一情一策”的办法，加强对工业项目的督促检查、跟踪服务，及时解决因征地拆迁、电力道路等因素造成的项目建设进度缓慢的问题，为项目营造最佳建设环境。进一步完善中小企业服务中心的工作职能，为企业做好服务工作。

2、加快城乡体系建设、扎实推进电子商务发展工作。加快特色商业（美食）街区建设，推进农产品产地批发市场、物流配送和零售网络建设，推进蔬菜进社区、放心早餐项目建设，余下商业总公司建设项目，努力构建完善惠民的市场流通体系。

加快电子商务展示体验馆招商工作，吸引不少于20家电子商务企业入园；深入开展电子商务示范镇（村）创建活动，计划培育3个镇、10个村为市级电子商务示范镇（村）；加大电子商务培训活动，计划培训人次不少于2000人。

加强和阿里巴巴的合作。

3、做好行业管理工作。加强煤炭、石油行业管理，全面完成各项环保目标任务；推进区内煤炭市场清理整顿工作，进一步完善洁净煤配送网络体系；积极推进食盐安全示范村创建工作，严厉查处盐品违法经营行为；做好废品收购站、外派劳务、洗染业等行业整治工作。

4、做好企业改制工作。完成户县造纸厂的改制工作，推进陕西秦宝集团的改制工作，解决舞台研究所的遗留问题。按照国家企改政策，遵循公平、公正、公开的原则，制定统一政策，加快审批进度，积极稳妥有序推进企业改制，做到职工妥善安置、不留隐患。

5、做好国有资产监管工作。要把国有资产管理纳入对企业考核的范围，严格控制国有资产的购置和处置工作。

6、安全生产工作。认真贯彻落实安全生产法律法规，明确安全生产主体责任，积极开展安全生产宣传教育，坚持每月进行安全检查，及时发现安全隐患，提出整改意见，落实整改措施，确保无安全生产责任事故发生。

7、做好信访维稳工作。进一步加强信访工作力量，落实信访工作制度，坚持定期排查不稳定因素，对重大不稳定因素签订责任书，强化责任人职责。着力解决信访积案，加大矛盾排查化解，把矛盾化解在基层，切实维护系统和谐稳定。

8、完成两个市场的提升改造任务。完成草堂路综合市场及余下镇农商贸交易中心市场全面改造提升，达到市场内交易环境好，经营有序，管理规范，周边环境整洁的良好形象。

9、做好治污减霾工作。完成“散乱污”企业整治任务；做好“冬防期”“夏防期”错峰生产工作；做好全区化肥、水泥等行业限产、搬迁或关停工作；加强定点煤炭经营场所规范管理；完成全区所有加油站油气三次回收改造工作。

10、做好干部作风建设工作。当好“店小二”，争做五星级服务员。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制42人，其中行政编制27人、事业编制15人；实有人员44人，其中行政29人、事业15人。单位管理的离退休人员87人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款440.9万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我局部门预算总数为4409158.80元，其中一般公共预算支出4409158.80元，较上年增加23%，主要是项目支出增加；政府性基金支出0元，较上年增加（减少）0%，主要是无此项预算。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出3177758.80元，较上年增加2.33%，主要是中小企业服务中心财政统发工资（事业）增加256686.92元；公用经费支出166400.00元，较上年增加5.58%，主要是中小企业服务中心经费增加；项目支出1065000.00元，较上年增加239.09%，主要是新增鄠邑区集贸市场改造专项资金750000.00元。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出3177758.80元，较上年增加2.33%，主要是鄠邑区中小企业服务中心人员工资福利支出增加256689.92元；公用经费支出166400.00元，较上年增加5.58%，主要是鄠邑区中小企业服务中心商品和服务支出增加8800.00元；项目支出1065000.00元，较上年增加239.09%，主要是新增其他资本性支出750000.00元。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为166400.00元，较上年增加5.58%。

鄠邑区经贸局本级机关运行经费为113,400元，具体安排为办公费51100元，邮电费3,000.00元，维修费3,000.00元，差旅费20,000.00元，租赁费3000元，会议费6,000.00元，培训费2,000.00元，公务接待费3,300.00元，劳务费5,000.00元，工会经费3,000.00元、其他交通工具10000元、其他商品和服务支出4000元。

鄠邑区中小企业服务中心机关运行经费53,000.00元，具体安排为办公费14,510.00元，邮电费2,000.00元，差旅费10,000.00元，会议费5,000.00元，培训费2,000.00元，劳务费4,000.00元，工会经费3,000.00元，公务用车运行维护费9,490.00元，其他交通工具3000.00元。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。