中共西安市鄠邑区委办公室 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

中共西安市鄠邑区委办公室是区委的工作部门，位于西安市鄠邑区甘亭街道东街7号，内设6个机构，分别为：秘书科、综合科、信息科和区委保密委员会办公室（区国家保密局，设一个内设机构：保密科）、区委督查室（设一个内设机构：督查科）、区委机要局（区国家密码管理局）,机关编制17名，现共有人员43名，其主要职责有：

1.围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。

2.负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。

3.负责区委领导同志的公务活动安排；负责区委有关会议的会务工作。

4.负责区委重大决策部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查；围绕区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。

5.负责全区党政系统的密码通信、密码管理和全区商用密码的管理工作，全区信息化密码保障工作。

6.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作。

7.承办区委交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1.发挥主协调作用，督查全区各镇、各部门全面完成年初确定的年度目标任务。

2.抓好区委、区“两会”、区委工作会、2018年工作要点及区委的各项重大决策、重要工作部署的督促检查及领导批示件、区政协提案的办理工作，做到事事有回音，件件有着落。

3.做好区委各类会议和大型活动的组织工作，负责做好公务活动和外联工作，确保零差错。加强党内规范性文件的清理和备案工作；提高公文运转效率，切实精简文件，提高文件效用。强化对基层文件文稿写作指导力度，全面提升全区党委系统文件文稿质量，到基层进行文稿培训2次。

4.深入调查研究，提高调研工作质量，全年组织开展大型基层调研活动不少于2次，在省市刊物发表调研文章不少于2篇。做好《鄠邑重要信息》《鄠邑信息（参阅版）》等刊物的编发工作及“奔跑吧鄠邑”、“区委办汇智群”、“优选群”、“坚强前哨，巩固后院”群的管理，区委领导工作、活动信息美篇编发。广泛收集信息，及时反映基层动态，为区委领导决策提供参考依据。抓住全区经济社会发展的热点、焦点和难点问题，不断增强信息的深度和广度，全年编辑上报信息不少于500条，上级采用不少于60条，参阅版不少于6期。

6.以全年工作“零差错、零失误”为基本目标，深入贯彻落实中央、省市委密码工作方针政策，全面完成各项密码工作任务，确保密码绝对安全、通信绝对畅通。

7.全面完成中央、省市委各项保密工作任务，健全保密制度体系、加大保密检查力度，以强化重点保密单位管理为抓手，加大对党政机关计算机、移动存储介质、文件资料定点销毁及信息公开保密审查等管理力度，推动我区保密工作水平进一步提升，确保全年无失泄密事件发生。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员43人，其中行政13人、借调事业12人，抽调公务员13人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款233.7071万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我部门预算总数为2337071.72元，其中一般公共预算支出2337071.72元，较上年减少3.25%，主要是商品服务支出减少；政府性基金支出0元，较上年增加（减少）*%，主要是*****。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出777071.72元，较上年增加5.6%，主要是人员增加；公用经费支出0元，较上年增加（减少）*%，主要是****；项目支出1560000元，较上年减少7.1%，主要是学习培训等费用减少。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出777071.72元，较上年增加5.6%，主要是人员增加，工资福利等支出增加；公用经费支出0元，较上年增加（减少）*%，主要是****；项目支出1560000元，较上年减少7.1%，主要是办公费、差旅费、公务车辆运行维护费用减少。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为1629600元，较上年减少6.7%，具体安排为办公及印刷费365000元、邮电费40000元、差旅费150000元、会议费101500元等。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

[018]中共鄠邑区委办公室