西安市鄠邑区旅游局 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市鄠邑区旅游局是区政府的直属事业机构，位于西安市鄠邑区甘亭镇人民路路新农投大厦，内设2个机构，分别为：办公室、旅游管理科，机关编制7名，现共有人员8名，其主要职责有：

1、贯彻执行有关旅游业的法律法规和方针政策，拟定全区旅游业管理制度和有关规定，并组织实施。

2、统筹协调全区旅游业发展，编制全区旅游发展规划，制定全区旅游专项规划和年度计划；指导全区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假旅游。

3、组织指导旅游业同相关产业融合发展；推进旅游体制机制改革；研究制定推进全区旅游产业结构调整的政策措施；组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广活动；组织开展全区旅游节庆和展会活动。

4、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；负责区域内国内旅游、入境旅游业务旅行社的监督管理工作；依法对导游人员实施管理；牵头组织旅游市场执法工作。

5、负责全区旅游安全的综合协调和监督管理；协调和指导假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；指导旅游应急救援工作。

6、负责全区旅游公共服务和信息化建设；组织制定旅游区、旅游服务和旅游产品等方面的服务标准并监督执行。

7、组织全区旅游资源的普查工作；负责检监测全区旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作。

8、负责全区旅游行业精神文明建设、行风建设、诚信体系建设；组织开展旅游从业人员培训，推进旅游服务质量的提升；指导旅游教育及培训工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、强化宣传促销工作。积极举办鄠邑区旅游精品推介会；积极参与国内旅游交易会和上级部门组织的各类旅游宣传促销活动；协助办好紫荆花节、牡丹花节、设施果品采摘节、葡萄采摘节、5.19中国旅游日活动等大型旅游节庆活动。

2、全面启动开展全域旅游示范区创建工作。

3、征集鄠邑区旅游宣传口号，完成鄠邑区形象标识设计。做好全区旅游整体宣传。

4、加强旅游宣传推介，全年吸引游客1950万人次以上，实现旅游收入40亿元以上。

5、A级以上景区完善新建旅游厕所20座。

6、加大旅游执法力度，强力推进旅游市场专项整治工作。

7、以项目招引资为主线，夯实旅游产业发展根基。围绕全域旅游，精心挑选、包装一批计划投资5亿元以上旅游项目，进入省级重点项目库和国家优选项目库；广泛开展小分队招商、拜访、考察、恳谈等多种形式的招商活动，重点推进乡村旅游、旅游小镇等项目签约落地。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制7人、事业编制6人；实有人员15人，其中行政8人、事业7人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款208.72万元。

区旅游局预算项目的实施，以创建全域旅游示范区为目标，充分发挥旅游业在整个服务业的综合、关联和拉动作用，促进区经济结构调整优化，取得了较好的成绩。2017年全年我区各景点接待游客1710万人次,完成全面任务的114%,同比增长327.5%;旅游收入38.6亿元,完成全年任务128.7%,同比增长286%。2018年我局将继续对照目标任务，抓好主要工作， 完成预算项目。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我局（部门、镇）预算总数为2087189.68元，其中一般公共预算支出2087189.68元，较上年增加79.4%，主要是工资福利支出876169.68元，商品和服务支出1211020元。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出945169.68元，较上年增加9.5%，主要是统发工资876169.68元，公车补贴预算69000元；公用经费支出42020元，较上年增加4%，主要是日常办公经费41425元、三公经费595元；项目支出1100000元，较上年增加266.7%，主要是旅游宣传费用，其中旅游博览会30000元，鄠邑区全域旅游总体规划800000元，党报党刊、市局宣传30000元，世界旅游日、中国旅游日宣传活动30000元，征集鄠邑区旅游宣传口号30000元，银川、平凉两地举办旅游推介会50000元，《陕西旅游》平面媒体宣传60000元，应季旅游宣传活动20000元，印制鄠邑区旅游宣传册50000元。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出945169.68元，较上年增加9.5%，主要是工资福利支出876169.68元，商品和服务支出69000元；公用经费支出42020元，较上年增加4%，主要是办公费14600元，印刷费3400元，邮电费4625元，差旅费14700元，培训费2100元，公务接待费595元，其他商品和服务支出2000元；项目支出1100000元，较上年增加266.7%，主要是租赁费14000元，公务接待费5300元，劳务费12000元，其他商品和服务支出1068700元。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为42020元，较上年增加4%，具体安排为主要是办公费14600元，印刷费3400元，邮电费4625元，差旅费14700元，培训费2100元，公务接待费595元，其他商品和服务支出2000元。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。