西安市鄠邑区委员会党校 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市鄠邑区委员会党校（西安市鄠邑区委员会行政学校）是区委的组成部门，位于鄠邑区甘亭镇北环路东段29号，内设6个科室，分别为：办公室、培优办、教研室、培训科、后勤科、党委办，编制数15名，现共有人员12名，其主要职责有：

1、培训和轮训区级中层党员领导干部（含乡镇）、后备干部、理论骨干、入党积极分子。协助有关部门培训在职国家公务员。

2、围绕区委、区政府中心工作和区域经济社会发展重大问题，积极开展调查研究，为区委、区政府的决策服务。

3、承担区委、区政府交办的其它工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、发挥党校阵地作用，办好其他各类主体班

2、深入区级部门、乡镇、企业、村组宣讲党的十九大及两会精神。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的只有本级，没有二级预算单位，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制5人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款994457.72万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2018年我单位还未开展绩效管理，下一步将按照区委统一要求逐步推进。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我局（部门、镇）预算总数为994457.72元，其中一般公共预算支出994457.72元，较上年减少16%，主要是有两名教职工退休；政府性基金支出0元，较上年增加（减少）0%。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出884457.72元，较上年减少16%，主要是有两名教职工退休；公用经费支出60000元，与上年基本持平；项目支出50000元，与上年基本持平。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出884457.72元，较上年减少16%，主要是有两名教职工退休；公用经费支出60000元，与上年基本持平；项目支出50000元，与上年基本持平。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为60000元，与上年基本持平，具体安排为办公及印刷费6700元、邮电费5000元、差旅费5000元、会议费1000元、水费10000元、电费10000元、维修（护）费2000元、工会经费15000元、公务接待费2300元、劳务费2000元、培训费1000元等。

（三）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门2017年末资产总额256.1万元。2018年部门预算安排资产购置0万元。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费支出预算合计2300元，与上年基本持平。其中公务接待费2300元，与上年基本持平；公务用车购置和运行费0元，较上年增加（减少）0%；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0%；公务用车运行费0元，较上年增加（减少）0%。

2018年一般性支出中，会议费1000元，较上年减少60%，主要是培优集中培训结束；培训费1000元，较上年减少60%，主要是培优集中培训结束。

九、专业名词解释

1.公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车运行维护费用和公务接待费支出情况。

十、部门预算公开内容

    2018年部门预算公开内容包括：

1、中共鄠邑区委党校2018年部门综合预算收支总表（见附表）

2、中共鄠邑区委党校2018年部门综合预算收入预算表（见附表）

3、中共鄠邑区委党校2018年部门综合预算支出预算表（见附表）

4、中共鄠邑区委党校2018年综合预算财政拨款收支总表（见附表）

5、中共鄠邑区委党校2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（见附表）

6、中共鄠邑区委党校2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（见附表）

7、中共鄠邑区委党校2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（见附表）

8、中共鄠邑区委党校2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（见附表）

9、中共鄠邑区委党校2018年部门综合预算政府性基金收支总表（见附表）

10、中共鄠邑区委党校2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）（见附表）

11、中共鄠邑区委党校2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）（见附表）

12、中共鄠邑区委党校2018年部门综合预算支出经济分类科目对照表

13、中共鄠邑区委党校2018年部门综合预算专项资金明细表

14、中共鄠邑区委党校2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附表）

[043]中共鄠邑区委党校.xls