西安市鄠邑区总工会 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市鄠邑区总工会是区委的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭镇东大街7号，内设5 个机构，分别为：办公室、财务部、保障部、生产部、组宣部，机关编制4名。下属事业单位西安市鄠邑区工人文化宫事业编制14名，现共有人员17名，其主要职责有：

1、号召、组织全区各条战线职工完成区委、区政府提出的目标任务。

2、执行上级工会组织和区工会代表大会决议，讨论和决定有关全区职工群众工作和生活方面的重大问题。

3、会同有关方面，开展职工业余文化活动和技术培训，提高职工的文化、业务素质。

4、代表和组织职工群众参与国家建设和管理，保护职工群众的合法权益。

5、指导全区基层工会工作，负责各类企业工会的组建工作。

6、围绕经济建设，组织职工开展劳动竞赛；组织技术协作，开展技术攻关；协助监督、检查劳动安全保护工作。

7、负责全区职工劳模的评审工作。

8、负责工会经费收缴、管理。

9、及时处理职工群众的来信来访。

10、完成区委、区政府和上级工会组织交办的其它工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、依托工资集体协商制度和职工代表大会，强化依法维权。加强工会法律人才队伍建设；强化基层工会劳动争议调解组织建设，建立规范有序、公正合理、互利共赢的工资集体协商机制和构建和谐稳定的劳动关系。

2、多措并举做好困难职工援助、送温暖工作。继续组织开展以“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”为主要内容的困难职工帮扶慰问活动，加大对特困职工的帮扶力度，对困难职工帮扶实施精确识别、精确帮扶、精确管理。

3、以职工技术技能素质建设为重点，实施职工素质建设工程。以培养企业所需的高技能人才为目标，以提高职工技术技能素质为重点，面向企业特别是非公企业，组织开展各类技能培训、技术比武、岗位练兵活动；继续做好“圆梦大学”优秀学员资助工作。

4、做好建会入会工作，夯实工会基层基础工作。不断扩大工会组织覆盖面，不断深化党工共建机制，着力提高建会质量。以创建“六好乡镇工会”

“职工之家”等为载体，开展多种形式的工会组织规范化建设，发挥工会组织的向心力作用。

5、创新载体，开展丰富多彩职工活动。按照“服务大局、服务基层、服务职工”的活动要求，坚持工作重心下移，走进企业、社区、单位，贴近职工，适时组织一些适合职工需要，形式多样、各具特色的各类活动，不断提升职工素质，增强工会组织的凝聚力。

6、继续贯彻执行《户县劳动模范管理办法》，认真做好劳模管理服务和劳模荣誉金津贴发放工作。大力宣传劳模事迹，关心困难劳模生活，弘扬社会正能量。

7、加强工会经费收支管理工作。扎实做好2%工会经费地税全额代收工作，确保工会经费稳定增长；严格遵守工会经费支出管理制度，严格执行中央八项规定精神要求，继续加强对基层工会经费的监督检查及审计工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制18人，其中行政编制4人、事业编制14人；实有人员17人，其中行政4人、事业13人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款160.8万元, 绩效目标管理按照区统一要求逐步推进。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我单位预算总数为1608018.52元，其中一般公共预算支出1608018.52元，较上年增加6%，主要是单位新增一名同志工资及人员经费增加等。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出1048458.52元，较上年增加12%，主要是人员增加及工资、津贴的调整；公用经费支出45400元，较上年增加5%，主要是新增一名同志公用经费增加；项目支出514160元，较上年减少3.7%，主要是一个项目资金减少。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出1048458.52元，较上年增加12%，主要是人员增加及工资、津贴的调整；公用经费支出45400元，较上年增加5%，主要是新增一名同志公用经费增加；项目支出514160元，较上年减少3.7%，主要是一个项目资金减少。

我单位无政府性基金预算收支，并已公开空表

（二）机关运行经费

机关运行经费为45400元，较上年增加5%，具体安排为办公及印刷费17000元、邮电费4000元、差旅费3000元、会议费1000元、培训费2000元、水电费5000元、劳务费2000元、公务接待费1600元、公车运行及维护费5000元、其他商品和服务支出2600元等。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

[032]鄠邑区总工会