西安市鄠邑区工商业联合会2018年部门综合预算 公开说明

一、部门概况

区工商联是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区东大街7号号，内设1个机构，分别为：办公室，机关编制4名，现共有人员5名，其主要职责有：

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3、协助政府管理和服务非公有制人士政治安排的推荐工作；

4、促进行业协会商会改革发展；

5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的协调、仲裁。

二、2018年年度部门工作任务

1.进一步发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济发展中的助手作用

积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，加强同工商、税务等部门的联系和协作，为非公有制企业提供信息、法律、融资等方面服务，帮助企业不断增强市场竞争力。完成“户县商会融资服务中心”的组建。

2.加快商会基层组织建设，进一步发挥工商联在行业协会商会改革和发展中的促进作用

完成户县商会沣京工业园分会和户县商会草堂工业园分会的组建。

3.提高工商联履职能力和服务水平，切实加强工商联机关自身建设

以改革创新，建设好两支队伍、建设好两级组织，努力打造一支即善于做思想工作、又善于做经济工作的工商联干部队伍，真正把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织。

4对会员企业法人代表进行培训

结合工商联五项基本职能中的“服务非公经济”，以及《中华全国工商业联合会章程》中第一章“职能与任务”中的第三条“为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务”的职能，对会员企业法人代表进行培训，促进企业的发展。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员5人，其中行政4人、技师1人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门预算绩效目标说明

按照区统一要求逐步推进。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年工商联预算总数为433527.4元，其中一般公共预算支出433527.4元，较上年增加14%，主要用于民主党派及工商联事务、公车补贴、财政统发工资等。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出386727.4元，较上年增加14%，主要工商联事务、日常办公费等；公用经费支出16800元，较上没有变化；项目支出30000元，较上年没有变化。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出386727.4元，较上年增加14%，主要是用于工资福利支出、基本工资、津贴补贴、住房公积金、降温取暖补贴费、养老补贴、商品和服务支出等；公用经费支出16800元，没有变化，主要是办公费、差旅费、印刷费、邮电费、会议费、培训费等支出；项目支出30000元，较上年没有变化，主要是用于对非公有制企业的培训。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为16800元，较上年没有变化，具体安排为办公及印刷费6000元、邮电费1500元、差旅费5000元、会议费2000元、培训费1000元、劳务费200元其他商品和服务支出1100元等。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。