西安市鄠邑区公安局 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市公安局鄠邑分局，位于西安市鄠邑区政法路12号,担负着维护全区政治、治安稳定的重要任务。下设33个基层单位，分别为：1.综合管理机构:政工监督室(含督察队、监察科)、警务保障室、法制室(含控申科)。2.执法勤务机构:指挥中心(含办公室)、情报中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队（独立预算单位）、治安管理大队(含户政科)、出入境管理科、经济犯罪侦查大队、巡警大队、网监大队、缉毒大队、便衣大队。3.派出所:城关、祖庵、余下、秦渡、李家庄、涝店、机场、沣京路、大王、草堂、城西、渭丰、蒋村、天桥、惠民路派出所。4.监管机构:看守所、拘留所、戒毒所。政法编制311名 ，现有正式人员409人,其主要职责有：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为

3、管理交通、消防、危险物品

4、管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务

二、2018年年度部门工作任务

1. 确保社会大局稳定。

2.健全覆盖全县范围的巡逻防控机制，提高预防、发现、控制和处置突发事件（案件）能力；严厉打击毒品犯罪，认真开展吸毒人员收戒行动和禁毒预防教育活动。

3. 严厉打击经济领域内的各类违法犯罪活动和各类食品安全犯罪。严厉打击涉黑违法犯罪活动。

4. 认真开展“平安创建”活动，严厉打击各类暴力恐怖犯罪、“两抢一盗”等多发性侵财犯罪。

5.加强对网吧的安全检查和日常管理。

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制311人，其中行政编制311人；实有人员409人，其中行政409人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1130万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我局预算总数为57296518.36元，其中一般公共预算支出57296518.36元，较上年增加7%，主要是公益性养老保险列入预算,全区基本工资标准提高。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出38795518.36元，较上年增加6%，主要是全区基本工资提高；公用经费支出7200000元，和上年持平；项目支出11301000元，较上年增加18%，主要是增加公益性养老保险预算1542000元,限制养犬经费200000元。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出38795518.36元，较上年增加6%，主要是全区基本工资提高；公用经费支出7200000元，和上年持平；项目支出11301000元，较上年增加18%，主要是增加公益性养老保险预算1542000元,限制养犬经费200000元。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为3000000元，和上年持平，具体安排为办公费1200000元及印刷费6000000元、水费100000元、电费500000、邮电费150000元、差旅费150000元 取暖费300000等。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

[038]鄠邑区公安局