一、部门概况
鄠邑区石井镇人民政府是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区石井镇石政大街1号，内设11个机构，分别为：党政办、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、司法所、综治维稳中心，机关编制100名，现共有人员77名，其主要职责有：
1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。
2、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3、发展农村经济，增加农民收入。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。
5、发展公益事业，提供公共服务。
6、加强综合管理，维护社会稳定。
7、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10、办理上级机关交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1、以重点项目为抓手，狠抓项目落实。扎实推进金龙峡风景区二期工程项目、中国农民画小镇（原将军山古镇）项目、西安市西南郊水厂工程、移民搬迁安置社区项目等。实行一个项目一名领导、一套班子，一周一汇报，一月一检查，用创新的精神谋发展、用创新的办法破难题、用创新的举措全面完成各项重点工作。
2、加快推进现代农业发展。镇党委、政府将加大对农业政策的落实力度，以规模化促进产业化，抓投资、上项目,加强粮食作物栽培管理新技术、新方法的培训，做好经济果树等种植指导，不断提高我镇农业工作整体水平。
3、加大农村环境卫生整治力度。进一步建立健全农村环境整治长效机制，落实好农村保洁员报酬，扎实做好农村环境整治专项检查，坚决做到农村垃圾日扫、日清、日运输，消灭卫生死角，不断提升我镇农村环境卫生水平，共建整洁、靓丽、美好的新石井。
4、进一步规范档案管理工作。不断加大工作力度，把档案管理工作作为各村的一项重要基础工作，放在突出位置。加大投入，加强指导，每年开展四次专项培训，推动我镇村档案管理工作水平再上新台阶。
5、不断加强镇村干部队伍建设。一是加强学习，每周至少开展一次机关集中学习，坚持党建联络员制度，不断加大镇村学习力度，提升镇村两级干部工作能力；二是进一步完善机关制度，规范工作行为，确保各项工作规范化运转；三是加强作风建设，认真践行“为人民服务”的宗旨，切实提高自身素养，为石井建设贡献力量。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：
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2018年西安市鄠邑区石井镇预算单位情况表 |
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项 目 单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
人员（人） |
车辆（辆） |
总资产（元） |
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|
编制数 |
实有数 |
编制数 |
实有数 |
||||
|
党政办 |
行政 |
全额拨款 |
27 |
15 |
|
|
|
|
司法所 |
行政 |
全额拨款 |
4 |
3 |
|
|
|
|
其他行政 |
行政 |
全额拨款 |
1 |
1 |
|
|
|
|
农业综合 |
事业 |
全额拨款 |
4 |
11 |
1 |
1 |
|
|
社会事务 |
事业 |
全额拨款 |
4 |
8 |
|
|
|
|
计划生育站 |
事业 |
全额拨款 |
5 |
6 |
|
|
|
|
文化广播站 |
事业 |
全额拨款 |
5 |
7 |
|
|
|
|
市容监察队 |
事业 |
全额拨款 |
4 |
3 |
|
|
|
|
林水 |
事业 |
全额拨款 |
5 |
4 |
|
|
|
|
综治维稳 |
事业 |
全额拨款 |
13 |
10 |
1 |
1 |
|
|
食监所 |
事业 |
全额拨款 |
4 |
1 |
|
|
|
|
农财 |
事业 |
全额拨款 |
4 |
3 |
|
|
|
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国土资源 |
事业 |
全额拨款 |
5 |
1 |
|
|
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经济综合服务中心 |
事业 |
全额拨款 |
15 |
4 |
|
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合计 |
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100 |
77 |
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四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制100人，其中行政编制32人、事业编制68人；实有人员77人，其中行政19人、事业58人。单位管理的离退休人员18人。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款511.32万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况
2018年我镇预算总数为5113162.28元，其中一般公共预算支出5113162.28元，较上年增加6%，主要是人员经费增加；本部门无政府性基金支出。
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表1 |
2018年部门综合预算收支总表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表2 |
2018年部门综合预算收入总表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表3 |
2018年部门综合预算支出总表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表4 |
2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表5 |
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表6 |
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表7 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表8 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表9 |
2018年部门综合预算政府性基金收支总表 |
是 |
本年度不涉及 |
|
表10 |
2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分） |
是 |
本年度不涉及 |
|
表11 |
2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分） |
是 |
本年度不涉及 |
|
表12 |
2018年部门综合预算支出经济分类科目对照表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表13 |
2018年部门综合预算专项资金明细表 |
是 |
本年度不涉及 |
|
表14 |
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
本年度不涉及 |
一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出4653162.28元，较上年增加6%，主要是人员工资福利上涨；公用经费支出410000元，较上年持平；项目支出50000元，较上年减少75%，主要是机构事务支出减少。
一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出4653162.28元，较上年增加6%，主要是人员工资福利上涨；公用经费支出410000元，较上年无变化；项目支出50000元，较上年减少75%，主要是机构事务支出减少。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（二）机关运行经费
机关运行经费为595000元，较上年增加45%，具体安排为办公及印刷费166090元、邮电费15000元、会议费3650元等。
七、政府采购情况说明
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门所属预算单位2017年末国有资产总额219.8万元。2018年部门预算未安排资产购置。
九、专业名词解释
1.公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
4.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车运行维护费用和公务接待费支出情况。
十、预算表目录
|
表1 |
2018年部门综合预算收支总表 |
否 |
|
|
表2 |
2018年部门综合预算收入总表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表3 |
2018年部门综合预算支出总表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表4 |
2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表5 |
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表6 |
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表7 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表8 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表9 |
2018年部门综合预算政府性基金收支总表 |
是 |
本年度不涉及 |
|
表10 |
2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分） |
是 |
本年度不涉及 |
|
表11 |
2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分） |
是 |
本年度不涉及 |
|
表12 |
2018年部门综合预算支出经济分类科目对照表 |
否 |
根据预算法规定公开 |
|
表13 |
2018年部门综合预算专项资金明细表 |
是 |
本年度不涉及 |
|
表14 |
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
本年度不涉及 |
陕公网安备 61012502000149号