西安市鄠邑区环境卫生管理所 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市鄠邑区环境卫生管理所是西安市鄠邑区城市管理局的下属部门，位于西安市鄠邑区北环东路9号，内设6个机构，分别为：办公室、清扫保洁科、收费科、环卫监察科、机械科、公厕管理科。事业编制40人，现共有人员43人，其主要职责有：

1、负责城区280余万平方米道路和人行道的清扫保洁、机械清扫和洒水降尘工作，作业范围东至西汉高速出口、西至玉蝉镇四号路什字西、南至人民路南转盘、北至县城北转盘。

2、负责城区19所免费公厕的卫生管理及设施维护工作。

3、负责城区400余个果皮箱清掏、擦洗、维护工作。

4、负责城区环境卫生日常督促管理工作。

5、负责城区企事业单位、商户及居民住户卫生费的征收工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、对280余万平方米道路和人行道做好“一日两扫，全天保洁”，洒水降尘和机械清扫工作常态化开展。

2、对19所公厕全年做好卫生管理和设施维护，确保使用正常并全部实行了免费开放。

3、对果皮箱等环卫设施进行定期维护保洁，确保设施完好，方便市民日常生活需要。

4、对城区环境卫生做到日常巡查、督促、管理等工作。

5、对城区企事业单位、商户及居民住户卫生费的征收工作，做到不遗漏、不重复收费。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制40人，行政编制0人，事业编制40人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1593.68万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我所预算总数为15936755.44元，其中一般公共预算支出15936755.44元，较上年增加8%，主要是清扫保洁费用增加；政府性基金支出0元，较上年增加0%。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出2621175.44元，较上年增加8.1%，主要是工资标准增加；公用经费支出140000元，较上年增加0%；项目支出13175580元，较上年增加8.6%，主要是城区洒水、保洁、清扫人员及工资等清扫保洁费用增加。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出2621175.44元，较上年增加8.1%，主要是工资标准增加；公用经费支出140000元，较上年增加0%；项目支出13175580元，较上年增加8.6%，主要是城区洒水保洁等清扫保洁费用增加。

本部门不涉及政府性基金预算，“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（二）事业运行经费

事业运行经费为13315580元，较上年增加8.6%，具体安排为办公费55000元、印刷费4500元、手续费1500元、邮电费12000元、水费549040元、电费63000元、差旅费6440元、维修费8100元、培训费5600元、公务接待费2800元、专用材料费359910元、专用燃料费477600元、劳务费11519540元、工会经费43000元、公务用车运行维护费13500元、其他交通工具122000元、其他商品和服务支出72050元。

七、政府采购情况说明

“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。