西安市鄠邑区滨河公园管理所 2018年部门综合预算公开

一、部门概况

滨河公园管理所是全额事业单位，位于西安市鄠邑区甘亭街道办事处政兴路1号，内设2个机构，分别为：办公室、财务科，机关编制6名，现共有人员7名，其主要职责有：

1、   负责园区景观及基础设施建设、管理和维护工作。

2、  合理规划公园商业布点，并组织实施商业网点使用权拍卖转让工作。

3、  建立健全治安管理制度，认真做好园区的防火、防

盗、防破坏、防治安事故工作，维护日常的治安管理秩序。

4、  负责园区的环境管理工作，严格控制垃圾、污水、烟尘的污染，增强园区景观的自净能力。

5、  负责园区内开展的各类文化艺术活动的组织协调工作。

二、2018年年度部门工作任

1、按照城市综合治理和城市精细化管理要求，全力做好滨河公园日常管护工作。针对公园管理出现的各类问题，召开专题会议研究，对公园管理人员进行补充，明确各人工作职责，细化人员工作任务，做到事事有人管，件件有落实。      

2、按照计划及时间节点，做好公园平常管护工作，预计对公园进行树木修剪、设施维修、植被灌溉、除草等。预计种植树木。同时制定方案、落实资金、联系施工队，预计对河堤破损路面、河堤及亲水平台破损护栏进行修复。

3、预计对滨河公园灌溉系统进行完善、改造。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款100.97万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

如部门还未开展绩效管理，需说明绩效管理推进情况。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我部门预算总数为1009730.00元，其中一般公共预算支出1009730.00元，较上年增加32%，主要是公园维护经费增加；政府性基金支出0元，较上年无变化。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出409730.00元，较上年增加1%，主要是工资调整；公用经费支出0元，较上年无变化。项目支出600000.00元，较上年增加71%，主要是公园维护和管理精细化。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出409730.00元，较上年增加1%，主要是工资调整；公用经费支出0元，较上年无变化；项目支出600000.00元，较上年增加71%，主要是公园维护和管理精细化。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（二）机关运行经费

机关运行经费为0元。较上年无变化。

七、政府采购情况说明

“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。