一、部门概况
鄠邑区科学技术协会位于人民路中段新农投大厦内，机关编制4名，现共有人员4名，其主要职责有：
1、组织全区各行业科学技术人员宣传普及现代科学技术知识。
2、加强各学会、协会之间的联系，组织学术研究、学术报告和学术交流，向有关部门推荐科学技术人员的科技成果。
3、组织科技人员推广应用科研成果，传授先进技术；开展技术培训，提高劳动者的科学文化素质。
4、开展科学咨询服务，提供科技信息，为科技转化牵线搭桥。
5、开展青少年科技教育活动，发现和培养科技后备人才。
6、编制科普资料，举办科普展览。
7、推荐优秀科技工作者，反映科技工作者的意愿要求，维护科学技术人员的合法权益。
8、完成县委和上级科协组织交办的其它工作。
二、2018年年度部门工作任务
1. 开展“科技之春”宣传月活动。
2. 开展科技、文化、卫生“三下乡”活动。
3. 开展学术金秋活动。
4. 开展全国“科普日”活动。
5. 开展科技培训活动。
6. 开展青少年科技教育活动。
7. 和青少年科技创新大赛活动。
8. 开展社区科普活动和社区科普大学的教学工作。
9. 贯彻《钢要》精神，提升四大人群的科普素质。
10. 做好有突出贡献专家和优秀人才的管理工作。
11. 做好科技助力精准扶贫工作。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
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2018年西安市鄠邑区科学技术协会部门所属预算单位情况表 |
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项 目 单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
人员（人） |
车辆（辆） |
总资产（元） |
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编制数 |
实有数 |
编制数 |
实有数 |
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鄠邑区科学技术协会 |
事业 |
全额拨款 |
4 |
4 |
* |
* |
99,218.00 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员XX人。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款15万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况
2018年我协会预算总数为507069.44元，其中一般公共预算支出507069.44元，较上年增加6%，主要是人员工资社保提标；政府性基金支出0元，与上年相同。
一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出340269.44元，较上年增加9.2%，主要是人员工资社保提标；公用经费支出16800元，与上年相同；项目支出150000元，与上年相同。
一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出340269.44元，较上年增加9.2%，主要是人员工资社保提标；公用经费支出16800元，与上年相同；项目支出150000元，与上年相同。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（二）机关运行经费
机关运行经费为357,069.44元，较上年增加8.7%，具体安排如下：
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鄠邑区科学技术协会2018年部门基本支出明细表（按经济分类科目分） |
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单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
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** |
** |
** |
** |
** |
** |
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合计 |
357,069.44 |
340,269.44 |
16,800.00 |
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045 |
鄠邑区科学技术协会 |
357,069.44 |
340,269.44 |
16,800.00 |
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045001 |
鄠邑区科学技术协会本级 |
357,069.44 |
340,269.44 |
16,800.00 |
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301 |
工资福利支出 |
295,869.44 |
295,869.44 |
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30101 |
基本工资 |
169,218.00 |
169,218.00 |
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30102 |
津贴补贴 |
100,800.00 |
100,800.00 |
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3,384.36 |
3,384.36 |
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30113 |
住房公积金 |
13,597.08 |
13,597.08 |
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30125 |
降温取暖费 |
6,950.00 |
6,950.00 |
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30128 |
养老补贴 |
1,920.00 |
1,920.00 |
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302 |
商品和服务支出 |
57,600.00 |
40,800.00 |
16,800.00 |
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30201 |
办公费 |
5,000.00 |
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5,000.00 |
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30207 |
邮电费 |
5,000.00 |
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5,000.00 |
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30211 |
差旅费 |
1,000.00 |
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1,000.00 |
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30217 |
公务接待费 |
3,600.00 |
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3,600.00 |
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30239 |
其他交通工具 |
40,800.00 |
40,800.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
2,200.00 |
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2,200.00 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
3,600.00 |
3,600.00 |
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30305 |
生活补助 |
3,600.00 |
3,600.00 |
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七、政府采购情况说明
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费支出预算合计3600元，与上年相同。其中公务接待费3600元，与上年相同；公务用车购置和运行费0元，与上年相同；公务用车购置费0元，与上年相同；公务用车运行费0元，与上年相同。
2018年一般性支出中，会议费0元，较上年减少100%，主要是参加上级会议减少；培训费0元，较上年减少100%，主要是参加上级培训减少。
九、国有资产占用及购置情况说明
截止2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价100万元以上的通用设备0台（套）。本年未安排车辆和大型设备购置预算。
十、专业名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
十一、2018年西安市鄠邑区科学技术协会部门预算表目录
表1 2018年部门综合预算收支总表
表2 2018年部门综合预算收入总表
表3 2018年部门综合预算支出总表
表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9 2018年部门综合预算政府性基金收支总表
表10 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）
表11 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）
表12 2018年部门综合预算支出经济分类科目对照表
表13 2018年部门综合预算专项资金明细表
表14 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表15 2018年部门综合预算一般公共预算拨款‘三公'经费及会议费、培训费支出预算表
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