西安市鄠邑区残疾人联合会 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市鄠邑区残疾人联合会位于鄠邑区草堂路72号，内设3个科室和一个下属事业单位，分别是办公室，教就科，宣文科，残疾人综合服务中心。单位残联机关编制6人，实有6，残疾人综合服务中心编制8人，实有7人。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关残疾人事业的方针、政策，拟定全县残疾人事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。  

2、代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，乐观进取，尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义精神，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、开展残疾人就业、需求、生活状况调查，为县委、县政府解决残疾人生活及其他困难，提供决策依据。

7、指导和管理乡村残疾人组织和其他单位的残疾人工作。

8、开展残疾人事业的工作交流与合作，兴办残疾人劳动企业，为发展残疾人事业积累资金。

9、承担残疾人按摩行业管理和审批任务。

10、承担残疾人工作协调委员会日常工作和县委、县政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年我区残疾人工作，将认真贯彻省市残疾人工作会议精神和“四个全面”的发展战略，以“追赶超越”为工作目标，以改革创新的精神，促进我区残疾人事业在教育、就业、扶贫、康复、维权、文化体育建设方面全面发展，力争在精准扶贫、康复服务等方面有所突破，2018年将做好下列工作：

1、根据市残联下发的《促进残疾人小康进程规划纲要》，编制我县的纲要实施细则，并做好各项任务的落实工作；

2、加快残疾人托养中心建设，协助县精卫中心做好精神残疾者托养服务中心建设、设施配备、更新工作，完成托养机构的申报审批手续，落实好各种补贴政策；

3、加快制定鄠邑区残疾人辅助器具适配全覆盖相关政策，加大资金投入，做好辅助器具个性化适配、重度适配项目及儿童等特殊人群辅助器具适配项目的落实工作，尽力满足残疾人的康复需求；

4、探索以“居家安养、社区日间照料、上门服务”为重点的重度残疾人护理模式，采用政府购买服务的方式，做好残疾人居家护理、日间照料及社区残疾人康复指导服务工作。

5、实施好各类救助项目，提高残疾人生活品质。一是做好残疾人各类需求信息的动态更新工作，随时掌握需求状况，根据需求变化制定相应政策和措施，解决残疾人的实际问题；二是加全面落实0-16岁残疾儿童少年新的康复救助政策。即每位残疾儿童少年每年提供28000元康复训练费用，200元支持性服务费，低保户、低收入户、建档立卡户每户每月提供送训费500元，其他家庭每户每月提供300元；三是加强与卫计、民政、财政、教育、综治办等部门的联系，落实好残疾人学生的教育资助、残疾人的最低生活保障、残疾人的大病救助、残疾人的各类保险费用减免等政策，特别是落实好对重度有肇事倾向的精神残疾者的托养、看护、就医等方面的特殊扶助政策，确保社会和谐稳定。

6、加大扶贫工作力度，努力改善残疾人的生产条件，保障残疾人的基本生活。一是做好残疾人贫困户的核查、建档立卡工作，加强与脱贫办的联系，做好各类救助政策落实的衔接工作，解决残疾人住房、医疗、教育、生活保障等方面存在的问题；二是将残疾人扶贫纳入全县大扶贫之中，在全县驻村帮扶、领导干部联户帮扶、党员干部社区认领岗位帮扶等活动中尽力保障落实好残疾人的帮扶政策；三是实施残疾人自强绿色行动和残疾人发展生产重点户帮扶工程，自强绿色行动扶助发展200户以上，每户补助资金2000元，重点户扶助工程扶助30户，每户扶助5000元；四是继续做好基层党组织对残疾人的扶助工程，完成158户的扶助任务。

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2017年底，单位残联机关编制6人，实有6人，其中行政人员6人；残疾人综合服务中心编制8人，实有7人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1059723.56万元,无政府性基金预算。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我单位预算总数为1059723.56元，较上年增加 14%，主要是人员经费支出和公用经费支出增加。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出911223.56元，公用经费支出63500元，较上年增加10%，主要是人员工资福利支出的增加；项目支出85000元，较上年减少19%，主要是残疾人基本服务状况和需求这个项目经费减少。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出911223.56元，公用经费支出63500元，较上年增加10%，主要是人员工资福利支出的增加；项目支出85000元，较上年减少19%，主要是残疾人基本服务状况和需求这个项目经费减少。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（二）机关运行经费

机关运行经费为172800元，较上年减少6%，具体安排为办公及印刷费3000元、邮电费3000元、差旅费5000元、会议费3000元等。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。