西安市鄠邑区余下镇人民政府 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

鄠邑区余下镇人民政府是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区余下镇余新街76号，内设16个机构，分别为：党政办公室，经济发展办公室，社会管理办公室，财政所，农业综合服务中心，社会事务服务所，计划生育技术服务站，文化广播电视卫生服务站，市容监察队，林水工作站，司法所，综治维稳中心，食品和药品监督管理事务所，农村财务服务中心，公共事业服务站，经济综合服务站。机关编制95名，现共有人员100名，其主要职责有：

（一）经济发展方面

2018年，全镇完成农业总产值1.3万元，实现粮食总产量1.32万吨；实现工业总产值18亿元，固定资产投资2200万元，规模以上企业投资700万元，各项经济指标呈持续稳定增长态势。

（二）社会发展方面

不断加大镇区日常管理力度，镇区治理工作组协同城管余下中队、余下派出所进行联合执法5次，取缔占道经营及乱搭乱建7处，印制、发放宣传资料10000余份，镇区中心街常年占道和环境脏乱差现象得到了有效治理，确保镇区中心街交通畅通。

（三）人民生活方面

累计向外输送劳务人员4200人，技能培训2000人，安置城镇青年就业800人，安排下岗失业人员350人，解决群众反映生产生活问题200余件；我镇共为贫困户发放救济款6万元，春荒救济3.5万元，上报农村医疗救助38户，城镇医疗救助45户，上报城镇低保160户，农村低保201户，廉租房补贴30户，城镇、农村低保做到应保尽保。

（四）资源环境方面

深入开展“三场整治”工作，关停违法占地砂石厂5家，严查土地违法违规案件，拆除违法建筑2处；按照区委办、政府办《关于印发户区2018“铁腕治霾？保卫蓝天"“1+1+9"组合方案的通知》文件要求，开展铁腕治霾工作组建了三级、四级铁腕治霾网格队伍，做好重点污染源排查及治理工作，我镇共开展环保检查6次，下发整改通知书16份，停业整顿企业5家，空气质量有所好转；积极开展“三夏”暨秸秆禁烧工作。下发《余下镇关于做好三夏工作通知》、《余下镇加强秸秆综合利用和禁烧工作通知》、三夏期间工作纪律、2018年三夏技术资料1500余份，与各村签订秸秆综合利用和禁烧责任书。利用广播、宣传车在各村及田间地头开展秸秆综合利用及三夏防火知识宣传，在各片设立三夏禁烧防火点，“三夏”期间我镇未发生一起秸秆焚烧情况。10月份结合治污减霾成立秋季秸秆禁烧巡查小组，对辖区各村各企业进行检查。

（五）社会稳定方面

做好“七五”普法宣传工作，发放普法宣传资料8000余份，签订平安创建及反邪教承诺书，切实提高辖区干部群众法律意识。落实安全生产及公共安全责任制，对驻镇单位、重点建筑工地、食品生产企业及中小学、幼儿园等区域进行安全生产及消防安全大检查，对存在的问题，进行现场督导，并进行记录登记。全年共开展检查38次，检查企业43家，查处消防安全隐患52处，安全生产隐患18处，现场下发整改通知书18份，目前已全部整改到位。

二、2018年年度部门工作任务

（一）重点工作进展顺利

一是红旗路拓宽改造工程稳步推进。该路位于余下电厂中学新校区至团结东路，全长1500米。为方便师生及当地群众出行，我们在前期征地拆迁中进行了大量的摸底调查和资料收集工作，该工程目前正在进行排水管道铺设。

三是棚户区改造准备工作全面完成。余下新城实施方案出台后，我们反复与区拆迁办及相关企业进行联系沟通，经多方努力，目前就部分棚户区改造事宜，惠安集团已申报立项，正在进行前期拆迁和拆迁安置方案的编制工作。

三是余下老工业基地资源盘活和招商引资工作稳步推进。今年来，我们组织专人对镇域内闲置用地进行了一次全面的摸底调查，建立了台账，共统计闲置用地200余亩，为土地储备和项目引进工作奠定了基础，目前部分闲置场地的招商引资工作正在积极进行之中。

（三）重要工作任务稳步推进

1.征地拆迁工作方面：紫光自动化节能型换热机组生产基地项目，镇主要领导负责工程协调，已完成地面勘探；罗蒋路征地工作已完成地面附属物登记、赔付和清理，目前已进地施工，正在进行路基处理工作；兴余路拆迁、征地及修建工作正在进行之中，年内完成建设任务；惠安炸药库改扩建工程，正在开展地面附属物赔付工作，任务已完成过半。

2.环境卫生及“烟头革命”方面：集中开展卫生整治活动12次，清理清运垃圾23000余方。对镇区、各河道及重点路段、23个村卫生整治工作进行全面安排部署，各级路长对所包路段实行“日查”制度，检查范围包括：路面保洁、绿化带清掏、野广告清理、垃圾清运和占道经营等情况，对存在问题要求负责“路长”立即整改，事不过夜，确保为群众营造一个干净、舒适的生产生活环境。我镇在全区第一季度环境卫生整治检查中整改率达100%。我镇制定、印发“烟头革命”实施方案，要求各级路长要加强巡查力度和频次，对发现问题及时指出，必要时进行处罚，最终达到卫生问题零报告。集中组织机关干部开展“烟头不落地，余下更美丽”活动3次，社区集中组织开展活动15次，印发“烟头革命”宣传彩页3000余份，在社区、驻镇企事业单位、学校、医院开展创“无烟单位”活动。各单位积极响应，人人参与，营造了良好的工作氛围。

3.脱贫攻坚取得成效。一是产业发展做到了全覆盖。产业发展到户项目52户，补助21.44万元，其中贫困户17户，补助8.57万元。采取“合作社+贫困户”模式，产业发展入股项目签订195户192.43万元，其中与甘塘禽业专业合作社签订176户174.01万元，与鄠邑区灵山种养殖专业合作社签订19户18.42万元。今年分红已经发放到位。

二是金融扶贫迅速落实。共发放金融扶贫贷款172户573.5万元，其中个人小额信贷发放18户63.5万元，企业帮扶贷与西安市国维淀粉有限公司签订帮扶贷协议154户510万元。区政府给建档立卡户每户购买160元的“助农保”，保障其种养殖、意外残疾、身故、意外住院医疗、意外门诊。

三是危房改造推进情况。截止11月8日，全镇49户危房户中签订危房改造协议49户，动工49户，封顶39户，竣工入住13户，拨付补助资金162.512万元。

四是就业扶贫情况。开展贫困劳动力技能培训110人，安排公益性专岗26人，已上岗，贫困村公益性援助岗位3名，已上岗。同时，我镇制定了公益性岗位详细考核管理办法，定期或不定期对公益性岗位进行考评，奖优罚懒。

五是健康扶贫情况。健康扶贫实现了大病保险和大病补充保险全覆盖，建立慢性病203户264人，精神病37户39人，大病11户12人。住院补偿141人129.36万元，慢性报销109人，送药133人。

六是教育扶贫情况。贫困户秋季学生就学及受助110人，脱贫户秋季学生就学及受助127人。

七是“三变”改革推进情况。我镇制定了“三变”改革方案，召开了全镇“三变”改革动员会，对各村“三变”改革进行培训，我镇试点村为后寨村。后寨村已启动“三变”改革工作，成立村“三变”工作领导小组，召开村三委会、群众代表大会，通过产权改革决议，并报镇党委批复。目前正在开展清产核资和人员摸排工作。

八是四支力量整合情况。我镇制定了《驻村工作队管理制度》和《脱贫户帮扶制度》，在2个村驻村帮扶工作队建立了临时党支部，对涉贫村组建21个帮扶工作组，有效整合了“四支力量”帮扶队伍力量，形成了一支基层脱贫攻坚队伍。

九是扶志、环境卫生等工作开展情况。我镇制定了《脱贫攻坚扶志扶智暨美丽乡风工作方案》，在各村摄入开展道德评议教育帮扶，各村成立道德评议小组，率先在后寨村、南索村、灵山寺村开展了“十星”文明户评选活动，通过文化活动营造了风清气正、积极向上的民风氛围，增强了贫困户脱贫信心，有效激发贫困户脱贫内生动力。我镇开展了镇区和各村环境卫生大整顿活动，对镇区绿化带进行地毯式清理，对所有垃圾箱进行清洗，铲除所有野广告。各村对道路两侧杂草、垃圾进行全面清理，清理门前屋后排污渠，彻底整治零散垃圾，完善保洁员队伍，做到常态化管理，建立长效化机制。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制95人，其中行政编制45人、事业编制50人；实有人员100人，其中行政36人、事业64人。单位管理的离退休人员48人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款720.76万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我镇预算总数为7207588.32元，其中一般公共预算支出4378441.56元，较上年增加9%，主要是人员增加；政府性基金支出0元。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出6447588.32元，较上年增加22.5%，主要是人员增加；公用经费支出56元，较上年增加6%，主要是人员增加；项目支出200000元，较上年减少75%，主要是余下镇市场收费移交区市容局，计划生育抚养费不交。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出6447588.32元，较上年增加22.5%，主要是人员增加；公用经费支出560000元，较上年增加6%，主要是人员增加；项目支出200000元，较上年减少60%，主要是余下镇市场收费移交区市容局，计划生育抚养费不交。

说明“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（二）机关运行经费

机关运行经费为560000元，较上年增加6%，具体安排为办公费103000元、印刷费100000元、电费100000元、培训费50000元、会议费50000元、公务接待费27000元。公车运行100000元、其他商品服务支出30000元。

七、政府采购情况说明

说明“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门所属预算单位2017年末国有资产总额193.93万元。2018年部门预算未安排资产购置。

九、专业名词解释

1.公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车运行维护费用和公务接待费支出情况。

5、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

十、2018年部门综合预算公开表目录

[153]余下镇人民政府