西安市鄠邑区交通运输局 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市鄠邑区交通运输局是区政府直属事业机构，位于甘亭街道办事处娄敬路45号，内设9个机构，分别为：办公室、人事劳资科、财务管理科、建设管理科、质监养管科、道路运输科、安全法制科、许可服务科、纪检监察室，机关事业编制26名，现共有人员23名，其主要职责有：

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律、法规、规章。

2、负责编制交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施；负责公路、铁路、城市和农村公共交通、轨道交通等各种运输方式的综合协调；统筹协调邮政行业规划和交通运输规划的衔接；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

3、承担全区道路运输市场监管责任。负责零担（快捷）货运许可、大型道路物件运输许可、道路集装箱运输许可、道路冷藏货物运输许可、搬家运输服务许可及道路普通货物运输经营许可；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；监督、执行交通运输有关技术标准和营运规范；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车维修经营许可、机动车维修企业变更备案、机动车维修企业质量信誉考核等工作；负责机动车驾驶培训机构《培训记录》审核工作；负责机动车驾驶员培训经营许可职责。

4、承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责部分公路工程招投标管理及部分公路工程项目设计变更；负责部分公路建设项目交竣工验收工作；负责办理农村公路工程质量监督手续；负责全区交通运输设施的监督管理。

5、负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6、牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城乡交通管理监督检查和考核工作；负责城乡交通管理研究和交通影响评估工作；承担秦渡镇治超点超限运输管理工作。

7、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备工作。

8、负责全区道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；负责区、镇街道路超限运输许可；负责区、镇街道路设置公路标志以外的其他标志许可；负责区、镇街道路增设平面交叉道口许可职责；负责区、镇街道路建筑控制区内埋设管线、电缆等设施许可职责；负责道路运输从业人员诚信考核；负责海事事故调查与处理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

9、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、加大对外通道建设，加快与西安主城区快速融合。进一步加强与省市部门的沟通协调，启动实施西咸南环线、西汉高速“四改八”及国道211等项目，实现鄠邑区与西安主城区快速融合。同时，强化区、镇、村三级联动机制，配合做好西鄠快速干道、西法城际铁路等项目征地拆迁和施工环境保障工作，确保工程建设顺利实施。

2、加快农村公路建设，助推涝河渼陂湖区域发展。用足、用活中省提高公路建设补助标准新政策，重点实施涝机路、千双路、金站路及文黄路等公路项目提升改造，加快推进清望路建设，全力助推涝河渼陂湖区域的快速发展和全域旅游示范区创建。

3、加快城乡客运发展，助推公交都市建设。进一步加强与省市部门沟通协调，不断加密、优化公交客运网络，尽快开通连接西安主城区城市大公交线路，增开城市公交线路1至2条，并加快推进西成客专鄠邑站配套工程建设，力争打造西安西南方向旅游集散中心，为创建全国城乡交通一体化示范县奠定基础。

4、加快贫困村道路建设，助推脱贫攻坚工作。紧紧围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略，依托鄠邑交通集团，继续加大融资力度，加快通村路、连村路提升改造，打好脱贫攻坚战役，为迎检工作奠定基础。

5、加快路域环境改善，助推“三个美丽”建设。把路域环境治理与全区“三个美丽”建设结合起来，重点做好西咸北环线大王出口至城区段路域环境整治工作，完成建材路、宁大路及余沣路等道路绿化美化工程，示范推广并逐步将每条道路都打造成绿荫大道，为美丽乡村建设打造特色和亮点。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制286人，其中行政编制0人、事业编制286人；实有人员272人，其中行政0人、事业272人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3239.23万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我局预算总数为32392340.92元，其中一般公共预算支出32392340.92元，较上年减少24.67%，主要是公路建设支出预算1000万本年未纳入预算，加之，撤销秦镇、大王两个交通运输管理中心，相应支出减少；政府性基金支出0元，与上年持平。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出16276340.92元，较上年增加10.77%，主要是工资基数调整及全年净增加5人，相应人员经费支出增加；公用经费支出862000元，较上年增加1.77%，主要是本系统全年净增加5人，公用经费增加；项目支出15254000元，较上年减少44.45%，主要是公路建设支出预算1000万本年未纳入预算，加之，秦镇、大王两个交通运输管理中心撤销，收费减少，预算相应减少。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出16276340.92元，较上年增加10.77%，主要是全区工资基数调整及全年净增加5人，相应人员经费支出增加；公用经费支出862000元，较上年增加1.77%，主要是本系统全年净增加5人，公用经费增加；项目支出15254000元，较上年减少44.45%，主要是公路建设支出预算1000万本年未纳入预算，加之，秦镇、大王两个交通运输管理中心撤销，收费减少，预算相应减少。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为3853800元，较上年减少16.37%，具体安排为办公及印刷费135000元、邮电费85000元、差旅费50000元、会议费20000元、培训费20000元、水电费108000元、物业管理费3600元、租赁费400000元、公务接待费22500元、劳务费20000元、其他交通工具123000元、其他商品和服务支出3595900元（其他商品和服务支出含：城乡一体化及安全基金200万元、超限治理专项经费60万元）等。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。