西安沣京工业园管理委员会 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安沣京工业园管理委员会是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区沣京工业园沣三东路一号，内设7个机构，分别为：办公室、财政所、规划建设部、招商局一二局、项目服务部、企管部、农村工作部。机关编制29名，现共有人员29名，其主要职责有：

1、负责园区的规划、开发、管理。

2、和招商引资的协调和服务工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、拟完成工业总产值110亿元；规模以上企业产值70亿元；中小企业营业总收入100亿元；固定资产投资20亿元（其中工业固定资产投资10亿元；基础设施10亿元，包括：城改5亿元，道路建设给排水工程、绿化、点亮2亿元，智慧园区建设0.6亿元，中水利用2.4亿元）；新增规模以上企业4户，新增投产企业10户。

2、拟实现税金5亿元，完成两税收入3000万元，一般预算收入3000万元。

3、拟引进总部经济企业，完成招商相关工作，签约项目15个，引进内资20亿元，引进外资1000万美元；做好园区二期标准化厂房的建设和招商工作，确保项目入驻率达到90%。

4、拟做好园区土地指标争取、土地利用规划调整工作，全年上报工业用地计划500亩，争取用地指标1000亩，完成争取指标的用地预征工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款621万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我单位预算总数为6,210,000元，其中一般公共预算支出6,210,000元，较上年增加72.5%，主要是一期标准化厂房维护及园区物业管理项目支出预算；政府性基金支出0元，较上年增加（减少）0%。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出0元，较上年增加（减少）0%，；公用经费支出0元，较上年增加（减少）0%，；项目支出6,210,000元，较上年增加（减少）72.5%，主要是一期标准化厂房维护及园区物业管理项目支出预算。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出0元，较上年增加（减少）0%，；公用经费支出0元，较上年增加（减少）0%，；项目支出6,210,000元，较上年增加（减少）72.5%，主要是一期标准化厂房维护及园区物业管理项目支出预算。

若涉及政府性基金预算，说明“政府性基金预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出0元，较上年增加（减少）0%，；公用经费支出0元，较上年增加（减少）0%，；项目支出0元，较上年增加（减少）0%。

政府性基金预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出0元，较上年增加（减少）0%，；公用经费支出0元，较上年增加（减少）0%，；项目支出0元，较上年增加（减少）0%。本单位政府性基金无预算安排。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表

（二）机关运行经费

机关运行经费为0元，较上年增加（减少）0%，具体安排为办公及印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元等。

七、政府采购情况说明

2018年本部门政府采购预算共0元，本单位政府采购无预算安排。

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表”。