2017年户县秦岭生态环境保护管理委员会办公室部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县秦岭办（部门、镇）是县政府的派出机构，正科级事业单位，位于户县森林景区管理局太平口村，内设4个机构，分别为：综合科、生态科保护科、规划发展科、执法监督科，下属部门1个：户县秦岭生态环境保护执法监察大队，事业编制26名，现共有在编人员23名，其主要职责有：

1、贯彻执行有关生态环境保护方面的法律法规、方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《西安市秦岭生态环境保护条例》，起草有关规范性文件。

2、组织编制秦岭户县段生态环境保护利用中长期发展战略、总体规划、专项规划，并监督实施。

3、牵头组织秦岭户县段生态环境保护工作，拟订生态环境保护与科学利用的政策措施，指导、监督县级相关部门和乡镇（景区管理局）做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等具体工作任务。

4、指导、督促、检查有关部门依法查处秦岭户县段违规建设和生态环境破坏行为，负责区域内建设项目审查及报批工作。

5、组织开展秦岭生态环境保护管理宣传教育和调查研究，提出政策措施建议。

6、负责秦岭户县段生态环境保护资金的使用管理工作。

7、贯彻落实县秦岭生态环境保护管理委员会的决策部署，负责县秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。

8、继续承担原草堂寺景区管委会原有的工作职责。

9、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年，县秦岭办将牢固树立生态文明建设理念，严格按照统筹规划、保护为主、科学利用、限制开发、恢复治理、生态补偿的原则，加强我县秦岭生态环境保护区植被、水资源、生物多样性等生态保护工作，加大执法检查力度，规范资源开发利用活动，加快秦岭生态保护区各项生态保护工程和项目建设，实现保秦岭碧绿、护八水长流的目标。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我办针对秦岭生态环境保护行业和我县经济发展要求，经过严格认真的测算，编制出我办2017年部门预算。

2017年我办（部门、镇）预算总数为1757599.92元，其中基本支出根据人员工资测算为957599.92元，较上年预算减少2%，主要是2017年工资支出中边远地区补贴不在预算内；项目支出预算安排，根据环山旅游路示范段设施养护，安排项目养护费支出预算计800000.00，与上年相同。机关运行经费0元。

五、政府采购情况说明

2017年，我办政府采购项目预算金额总计0元。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

2016年，我单位完成环山旅游路户县段绿化美化亮化重点工程项目，全段累计栽植乔木30529株，灌木绿化面积250878.8平方米，投资1.16亿元。

[123]户县秦岭生态环境保护管理委员会办公室