2017年户县环境卫生管理所部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县环境卫生管理所是户县城市管理局的下属单位，位于户县北环东路9号。单位内设办公室、清运科、清扫保洁科、收费科、环卫监察科。事业编制40名，现共有人员455名，其中正式工44人、清扫工411人。其主要职责是：

1、负责县城区280万平方米道路和人行道的清扫保洁、机械清扫和洒水降尘工作，作业范围东至西汉高速出口、西至玉蝉镇四号路什字西、南至人民路南转盘、北至县城北转盘。

2、负责县城区191个箱点的垃圾清运和日常卫生管护工作。

3、负责县城区16所免费公厕的卫生管理及设施维护工作。

4、负责县城区174个垃圾箱日常维护、411个果皮箱清掏、擦洗、维护工作。

5、负责县城区环境卫生日常督促管理工作。

6、负责县城区企事业单位、商户及居民住户卫生费的征收工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2016年主要工作任务为：城市治理、治污减霾等工作。

目标：以城市治理和治污减霾工作为重点，以进一步提高县城区环境卫生质量为突破，加大环卫基础设施建设力度，健全完善内部管理。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我所针对城乡社区环境卫生行业特点和我县环卫事业发展要求，经过严格认真的测算，编制出我所2017年部门预算。

基本支出根据保障单位机构正常运转测算，项目支出预算安排根据县城环境卫生要求，安排项目支出预算。

部门预算收支预算表说明

（一）收入预算

2017年收入预算为14700677.88元，其中预算财政拨款为13722677.88元，事业性收费收入为978000元，事业性收费收入主要为收取生活垃圾处理费。

（二）支出预算

支出预算总计14700677.88元，主要分为基本支出和项目支出部分

1、基本支出

主要用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于正式工基本工资、津补贴等人员经费以及单位办公费等日常公用经费，基本支出2017年年初预算为2575877.88元。其中：

（1）工资福利支出2424477.88元；

（2）商品和服务支出140000元；

（3）对个人和家庭补助支出11400元。

2、项目支出

主要用于单位完成县城垃圾清运、街道清扫保洁、公厕管理等特定事业发展而发生的支出。项目支出2017年总计12124800元，其中年初预算11146800元，事业型收费安排为978000元，其中：

（1）清扫人员工资经费10083000元，为年初预算安排资金，主要用于清扫工、垃圾箱看管人员等工资支出。

（2）街道清扫经费为283000元，为年初预算安排资金，主要用于清扫工具、清扫人员人身保险费、环卫标志服、劳保、雨衣、雨鞋、警示墩等费用。

（3）街道洒水降尘经费395000元，为年初预算安排资金，主要用于街道洒水降尘、水费及水车车辆发生的各项费用。

（4）机扫经费279600元，为年初预算安排资金，主要用于扫地车清扫街道发生的各项费用。

（5）单位日常公用支出122700元，为事业性收费，主要用于单位水费、电费、电话费、工会经费、租赁费、培训费、事故赔款等日常运转支出

（6）垃圾清运费用939400元，为事业性收费，主要用于城区垃圾清运发生的各项费用。

（7）环卫设施维修22100元，为事业性收费，主要用于垃圾箱、果皮箱等设施维修维护费用。

五、政府采购情况说明

2017年，政府采购项目预算金额总计0元，

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

2016年按时、按质完成清扫保洁等任务。

2017年根据城市治理和治污减霾相关要求，我所在清扫保洁、机械清扫、垃圾清运、公厕管理等方面继续加大力度。

一是有效降低污染、减少灰带；优化环境，改善城区环境卫生质量，降低人工成本，节约费用，提高机械化作业率和处理率。

二是按时清运垃圾、确保垃圾箱周围干净整洁，改善人居环境，降低污染。

三是按时发放清扫保洁人员工资，统一管理，提高人身安全系数；

四是每天洒水降尘，冲洗道路、道沿，有效降低扬尘污染，减少灰带现象。    

五是承担280万平方米的清扫保洁任务，提高保洁标准的同时，恢复道路本色。

[079]户县环境卫生管理所