2017年户县发展和改革委员会部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县发展和改革委员会是县政府的组成部门，位于户县人民路新农投大厦5楼，内设7 个机构，分别为：办公室、经济体制改革科、农业和社会事业管理科、综合科、重点项目管理科、投资科、环境资源管理科，机关编制18名，下属事业单位户县节能监察中心编制6名，现共有人员2名，其主要职责有：

1． 负责拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2． 对全县国民经济运行监测，并提出调控政策建议。

3． 拟定全县社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标，重大建设项目规划，并按规定权限对建设项目进行批准、核准、备案。

4． 负责市以上项目扶持引导资金的申报争取。

5． 指导推进和综合协调全县体制改革工作，组织拟定全县综合体制改革方案，协调推进各专项体制改革。

6． 负责组织编制全县国民经济动员预案，负责组织战略物资的储备。

7． 负责全县节能降耗的综合协调工作、组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划并协调实施。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1．做好“十三五”规划执行工作，配合县委、县政府做好规划《纲要》的宣传、目标任务的分解落实、重大项目管理工作，加大对目标任务分解落实的考核和督查、督办，保障规划《纲要》的顺利实施。

2．围绕全县经济和社会发展，做好副中心城市建设、产业发展、统筹城乡发展、民生工程等重大问题的研究，加强宏观指导。

3．加强经济运行监测，做好经济运行分析，为县委、县政府当好参谋助手。认真做好2017年《国民经济和社会发展计划报告》的起草工作，扎实推进计划的执行，确保完成全年各项目标任务。

4．全力以赴做好市考指标完成和人代会确定的发展目标工作。推动固定资产投资、生产总值、服务业增加值、城镇居民人均可支配收入、节能降耗、二氧化碳减排、市级重点建设项目、战略性新兴产业等指标的完成。

5．做好项目资金争取工作。牢牢把握“促投资、稳增长”，围绕重点区域开发、优势产业培育、基础设施建设和民生工程，提前做好2017年项目的策划、收集和筛选工作。

6．做好省市县重点项目管理。落实好《户县省市重点项目管理申报办法》，抓好项目服务、督查和统计工作。做好2017年重点项目征集确定工作，做好项目建设的服务，促进项目开工，建设投产。

7. 做好我县2017年经济体制改革工作、新型城镇化建设及特色小镇建设工作。

8. 做好新能源汽车、光伏发电等新能源项目推广工作。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我委针对户县发展和改革委员会部门行业特点和我县经济发展要求，经过严格认真的测算，编制出我委系统2017年部门预算。

2017年我委（部门、镇）预算总数为1,640,444.64元，其中基本支出根据编制主管部门核定的单位编制和财政部门核定的定额，结合行政工作任务需要和财力可能，逐项计算编列，测算为1,490,444.64元，较上年增加17.3%，主要是工资基数调整及公务用车改革后新增公务交通补助；项目支出预算安排根据工作任务并参考有关开支水平和定额标准编列为150000.00元，与上年持平。机关运行经费为216800.00元，具体安排为办公及印刷费22200.00元、邮电费16000.00元、差旅费12200.00元、公务接待费779.00元，工会经费28821.00元，其他交通费用136,800.00元。

五、政府采购情况说明

2017年，我委无政府采购项目。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

2016年按照户县部门预算编制项目绩效评价表评价指标，户县发展和改革委员会部门预算编制项目84分，按照户县财政局关于户县部门预算编制项目绩效评价方案的规定，评价结果为良好。 2017年我委将继续对照绩效目标，抓好预算绩效管理工作，通过抓预算绩效管理促进工作开展，保障财政资金的合理、高效使用，确保各项工作有序开展。

[112]户县发展和改革委员会