2017年户县城市管理局部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县城市管理局属县政府直属正科级事业单位，位于户县西大街25号，财政全额拨款，内设机构10个，分别为:办公室、计划财务科、市容环卫科、园林绿化科、执法监督科、综合科、爱国卫生科、创建提升科、渣土管理科、纪检监察室，机关事业编制30人，现实有财政供养人员37人， (公务员17人,事业20人)，辖户县城市管理综合执法大队、户县园林绿化管理所、户县草堂城市管理综合执法大队、户县生活垃圾填埋场管理所、户县环境卫生管理所（一级预算）、户县惠民垃圾清运服务有限公司（企业）等6个单位。主要职责有：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理综合行政执法的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责编制城市管理发展战略及中长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

（三）负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全县城市管理工作。制定市容环境卫生、园林绿化、户外广告、爱国卫生等城市管理方面的制度和规范，对全县城市管理方面的重大事项提出处理意见和建议，协调解决城市管理方面的重大问题。

（四）负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾等方面的行政审批工作；协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展；负责新建公厕、垃圾压缩转运站选点核准工作；负责新设立机动车清洗站点资格核准工作。

（五）负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容和环境卫生配套设施的管理；会同有关部门依法制定环境卫生、市容环境整治收费标准，并负责费用征收；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理；负责城市建筑工程、道路水利工程、拆除施工、绿化工程和道路保洁等方面扬尘污染防治。

（六）负责城市园林绿化和公园绿地管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设项目设计方案，参与竣工验收；组织协调园林绿化和公园绿地重大建设项目实施。

（七）负责城市公园、广场综合管理；组织编制城市公园、广场发展规划，监督、指导城市公园、广场的建设和管理。

（八）负责户外广告设置管理；依据城市规划，编制户外广告设置规划方案；负责户外广告设置使用权招标、拍卖、转让；承担户外广告设施的安全监管责任；负责城市公共空间秩序管理工作。

（九）承担城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责城市管理重大执法活动、专项执法行动的组织实施；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责城管执法工作的业务培训。

（十）负责城市规划区范围内的违法建筑物、构筑物日常巡查、监管及具体行政执法工作。

（十一）负责组织开展爱国卫生工作；承担国家卫生县城复审检查和园林县城创建工作的组织实施，巩固创建工作成果；协同有关部门负责全国文明城市、环保模范县城、生态园林县城创建工作的组织实施。

（十二）负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责精细化城市管理工作。

（十三）负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，动员组织社会力量参与城市管理相关活动。

（十四）负责农村环境卫生整治工作的统筹安排、协调指导、督促检查、综合考核，指导各镇、景区管理局、街道办事处开展农村居民生活垃圾处置费收缴工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项

二、2017年度部门主要工作任务

1.加大城区环境卫生集中整治力度，确保城区卫生干净整洁。

2. 依照《户县城市治理专项工作实施方案》，督促各职能单位完成相关工作任务，并对城市治理工作进行考评。

3. 做好治污减霾各项工作，加大建筑工地巡查及洒水降尘等工作力度。

4. 做好春季苗木补栽和病虫害防治，做好城市建设项目绿化审批及验收工作。

5. 做好城区绿地行道树的管理养护、卫生保洁及绿化设施维护工作，完成“五一”、“国庆”城区鲜花布置工作。

6. 强化户外广告审批管理，实施城区二、三类道路门头牌匾提升改造工程。

7. 加强建筑垃圾管理，运行建筑垃圾消纳场；开展渣土车辆违章运载查处整治工作。

8.加大对垃圾填埋场、垃圾压缩站及公厕的管理力度。

9.加快数字化城管指挥中心二期项目的开展，落实网络化、信息化城市管理，提高城市治理水平。

10. 做好城区机动车停放收费管理工作。

11. 做好病媒生物防制工作。

12. 加强便民摊群点及便民信息发布栏的设置管理。

13. 开展文明执法，强化服务理念，扎实开展“四型”城管建设，提高城管执法人员文明履职能力。

14. 做好扶贫帮困、防震减灾，节能低碳宣传等相关工作；做好“六五”普法，推进法治建设。

15. 做好安全生产及信访处置工作。

16. 完成县委、县政府下达的各类临时性工作任务。

三、部门所属预算单位情况

四、2016年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我局针对城市管理部门行业特点和我县经济发展要求，经过严格认真的测算，编制2017年部门预算。

2017年我局预算总数为19264126.88元，其中基本支出根据财政供养人员工资和核定公用经费测算为12265476.88元，较上年增加10%，主要是县执法大队和生活垃圾填埋场管理所财政供养人员增加工资增大；项目支出预算安排根据我局承担的重点工作任务为6998650元，基本运行经费总预算为742000元。

五、政府采购情况说明

2017年，我局政府采购项目预算金额总计200000元，主要是园林绿化节日街点摆花项目预算200000元。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

为了进一步提高财政资金使用效益，现结合我局工作职能就2016年我局重点项目进行绩效自评，具体情况说明如下:

1.园林绿化项目。 年初预算投资342万元，主要用于城市绿化养护管理及绿化配套设施购置，截至年底顺利完成各项绿化目标任务，项目支出在财政审核的基础上，做到了款项及时支付和资金专款专用。2016年度园林绿化项目的养护管理、建设实施基本实现了预期目标，对改善我县的生态环境、提高画乡居民的生活质量起到积极作用，取得了一定的社会效益和生态效益。

2.市容环卫项目。年初预算投资 397万元，主要用于城市公厕、环卫工休息室建设，以及环卫保洁、垃圾运输、洒水作业等环卫作业专用设施的购置。市容环卫项目的开展均能够严格按照政府采购程序进行，项目支出在财政审核的基础上，做到了款项及时支付和资金专款专用。通过一系列环卫项目的实施，解决了群众如厕难的问题，提升了环卫保洁工待遇，加强了环卫机械化作业效率，靓丽了我县市容环境卫生整体面貌，为广大群众创造了一个干净整洁的生活环境，取得了良好的社会效益。

3.城管执法项目。2016年，给一线执法队员配备执法记录仪，保障执法全程电子化跟踪，加强了执法透明化，使执法电子数据能够有效及时传送，有效避免执法冲突，进一步提升了执法管理工作效率。数字化城市管理信息平台项目一期投资67.3万元，已于2016年底完成项目建设并投入使用。数字化城市管理信息平台的建设，集市民投诉与数字化信息监控于一体，在第一时间发现城市管理存在相关问题，实现手持终端传送，更快速便捷安排一线人员及时处理相关违规违法行为，提升执法工作效率，保障城市管理工作实效。

2017年，我局将进一步加快城市管理步伐，按照规范化、精细化、常态化的管理要求，认真落实园林绿化、市容环卫、城管执法等重点项目的实施，进一步强化城市管理措施，推进数字化城市管理系统二期项目建设，利用科学的信息化手段，实现城市动态、实时管理，切实提高城市管理工作效率。学习借鉴先进城市好的管理经验和做法，针对我县城市管理工作的薄弱环节，根据城市建设和发展的实际需要，进一步加大城市管理力度，强化督促检查，实现城市规范化、常态化、一体化管理，推进城市管理工作水平再上新台阶。

[076]户县城市管理局