2017年户县统筹城乡发展工作领导小组办公室部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县统筹城乡发展工作领导小组办公室是县委、县政府管理的直属事业单位，列入县委机构序列。位于户县东大街7号，内设5个机构，分别为：综合科、政策法规科、社会事务科、经济科、规划建设科机关编制13名，现共有人员10名（含县纪委借调1名），其主要职责有：

1、按照县统筹城乡发展工作领导小组的决策部署，负责拟定全县农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的总体规划、工作方案和政策措施并组织实施。

2、牵头组织全县农村工作会议和重大活动，并抓好落实。

3、负责县级相关部门和各镇（街道）、景区管理局、农村工作、统筹城乡发展、新农村建设和新型农村社区建设的指导协调、督促检查、考核验收。

4、负责组织农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的有关调查研究，提出对策建议。

5、负责农村专项改革的组织协调和督促检查工作。

6、负责统筹城乡发展重在项目的确定和建设管理。

7、负责统筹城乡发展重要指标收集和动态监测分析。

8、负责农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的宣传；组织开展农村改革试验，总结表彰先进典型，推广先进经验。

9、会同有关部门，负责全县农民教育和农村基层干部培训工作。

10、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、全力以赴做好2016年度42个农村社区建设项目市级验收工作，确保社区建设项目顺利通过验收。

2、加大督查力度，尽快启动2017年度市级下达的农村片区化中心社区项目建设工作，力争8月份主体服务楼主体竣工，9月底投入服务运转，10月份迎检市级检查验收。

3、进一步做好“十二+X”公共服务进社区工作，力争年底实现94个全部建成农村社区全部实现服务运转。

4、幸福新农村建设工作：一是积极推进2016年度2个西安市幸福新农村建设示范工作。二是完成草堂镇李家岩村、蒋村镇王坊村和玉蝉镇涝峪口村2017年度西安市幸福新农村示范村申报工作。启动并推进2017年度3个市级幸福新农村建设示范工作。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我办针对工作任务和我县发展要求，经过严格认真的测算，编制出我办2017年部门预算。

2017年我办预算总数为776582.52元，其中基本支出根据人员和公务车辆测算为476582.52元，较上年增加1%，主要是人员工资增加；项目支出预算安排根据2017年统筹城乡工作计划为300000元，较上年减少25%，主要是安排统筹城乡重点项目验收、产改、工作会、对外宣传费等项目支出预算。机关运行经费为53600元，具体安排为办公及印刷费20500元、邮电费6000元、培训费3500元、工会经费8000元，公务接待费5600元、公务用车运行维护费10000元。

五、政府采购情况说明

2017年，我办无政府采购项目。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

无意见建议。

[067]户县统筹城乡发展工作领导小组办公室