2017年户县水务局部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县水务局是县政府的组成部门，位于户县甘亭镇沣京路18号，内设5个机构，分别为：办公室、财务科、水政和水资源科、水利水土水产科、供水管理科，机关行政编制13名，现共有人员82名，其主要职责有：

1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟定全县水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划并组织实施。

2、统一管理全县水资源（含地下水、地表水、空中水）；组织全县水利建设项目水资源和防洪的论证工作；拟定全县分配方案并监督实施；组织实施取水许可证制度和水资源的征收管理工作；发布全县水资源公报和主要供水水源地水质旬报。

3、负责全县节约用水工作，拟定节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定节水有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设。

4、负责水资源保护工作，组织拟定水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。

5、负责全县水政监察和水政、渔政执法工作，依法查处违法行为；负责水利行业安全生产工作。

6、负责全县水行政管理工作，对全县水利工程建设进行行业监督和管理；负责城市供水、污水处理、中水回用和水源地有关行政管理工作；编制、拟定水利基建项目建设书和可行性报告；监督水行业技术标准、规程、规范的实施；研究提出有关水价格的建设。

7、负责全县水利设施、水域和岸线的管理与保护；负责重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理全县重要水利工程；负责全县水利水电工程移民管理工作。

8、负责全县农村水利工作，管理县属已成水利工程和灌区；负责全县农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和 小水电代燃料工作；负责村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

9、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。

10、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作；负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱；对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

11、负责全县渔业管理，监督水产品质量；负责水产养殖的规划、建设和科技推广；负责渔业资源及渔业环境的保护和重点水生野生动、植物的保护。

12、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水利信息化工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、配合抓好涝河渼陂湖水系生态修复工程，重点协调西安曲江管委会、西安建工集团，分别完成渼陂湖水系生态修复工程一期起步区相关节点施工，建成生态水面700亩；完成涝河平原段河道治理相关节点施工，建成天桥湖及河道治理主体工程、涝河县城段景观绿化工程、飞行学院段河道治理主体及绿化等工程，着力打造会呼吸的“海绵城市”，为户县建设国家级水生态文明示范区和5A级水生态景区奠定坚实的基础。

2、计划投资5000余万元，完成渼陂湖湖区周边9个村农村生活污水治理工程，改善湖区周边村庄现有人居环境，着力打造省级农村生活污水治理示范县。

3、计划投资5500余万元，完成户县秦岭北麓供水工程，着力解决草堂镇、西安建科大及沿途村镇6万余人的供水问题。

4、计划投资981万元，完成新增千亿斤粮食产能项目，建设高产稳产粮田1.07万亩。

5、计划投资1065万元，完成市级农田水利专项资金项目，改善节水灌溉面积3052亩。

6、计划投资558万元，完成市级财政支农整合切块项目，改善节水灌溉面积5060亩。

7、计划投资1000万元，完成户县秦岭沿山地区抗旱水源工程，新增节水灌溉面积2000亩。

8、计划投资1028万元，完成户县甘峪河环山路上游段河道治理工程，新建堤防1.2公里，堤顶路硬化提升2.2公里。

9、计划投资490万元，完成户县太平河桥上游堤防加固及溢流坝工程，新建堤防挡墙54米，新建溢流坝1座。

10、计划投资300余万元，完成农村饮水安全提升项目，完成单村饮水工程11处，解决1.49万人的饮水问题。

11、协调实施石井水厂二期供水项目建设，确保县城区及草堂基地用水需求。

12、扎实推行“河长制”，确保全县域境内各河流、湖泊、水库水环境明显改善。

13、继续实施渭河堤防综合整治配套提升工程，争取堤顶新增多功能服务区及景观带两个。

14、积极整合城乡供水资源，确保城乡供水安全、高效运行。

15、积极争取上级项目资金，着力改善甘河、太平河堤防等基础设施现状。

三、 部门所属预算单位情况

2017年户县水务局部门所属预算单位情况表

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我局针对水利部门行业特点和我县水利发展要求，经过严格认真的测算，编制出我局系统2017年部门预算。

2017年我局预算总数为26522482.70元，其中基本支出根据基础信息数据和县财政规定的标准及范围据实测算为22584282.70元，较上年减少2.5%，主要是人员退休；项目支出预算安排根据我局行政事业发展的目标，安排项目支出预算，测算为3938200元，较上年减少3.4%。机关运行经费为65000元，具体安排为办公及印刷费8000元、邮电费5000元、水电费5000元、差旅费3000元、维修费3000元、会议费及培训费5000元、工会会费及其他商品支出19000元、公务接待费17000元。

五、政府采购情况说明

2017年，我局政府采购项目预算金额总计40000元，其中资产购置项目预算40000元。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

2016年重点项目及重要工作任务成效显著，有效提升了全县水利建设水平。

一是配合启动实施涝河渼陂湖水系生态修复工程。截至目前，已完成工程总投资4.5亿元，各节点施工进展顺利。其中，渼陂湖核心区已形成“两湖（萯阳湖、渼阳湖）、三岛（云溪寺岛、紫烟阁岛、空翠堂岛）、六渠、两桥（迎旭桥、萯阳桥）”多点开花的建设场面。目前萯阳湖蓄水完毕，形成水面200余亩。天桥湖完成1、2号湖底清表，正在实施1、2号湖边坡开挖、刷坡，及回水区土方开挖等工程；天桥湖段完成左岸1.9公里堤顶二灰石路基铺装工作，正在实施堤防边坡开挖、混凝土挡墙浇筑及沥青砼路面施工；涝河防洪二期正在实施堤防开挖、砂砾石回填等工作；飞行学院段涵闸砼浇筑已完成，正在实施堤防清表及围堰填筑等工作；涝渭湿地完成苑心湖、引水管道铺设和绿化灌溉安装等工程，栽植花卉7.9万平方米。  

涝惠渠西支渠向渼陂湖引水工程得到了西安曲江管委会的赞誉（被西安曲江管委会称为“神话工程”），我局及下属涝惠渠西支渠建管处被县政府予以通报嘉奖。

二是投资2817万元，完成渭河户县段防护林工程，建成堤防防护林890亩。

三是投资429万元，完成渭河户县段堤坝道路交通安全设施工程，并于5月底通车运行。

四是投资2891万元，完成小农水重点县项目，新打改造机井133眼，铺设地埋管线455公里。

五是投资2218万元，完成新增千亿斤粮食产能项目，新打机井181眼，铺设地埋管线174公里。

六是投资890万元，完成市级财政农田水利专项资金项目，新打机井34眼，铺设地埋管线42.59公里。

七是投资2300万元，完成新河五竹段河道治理工程，治理河长4.95公里。

八是投资2395万元，完成涝河东西四号路桥至西宝路桥段防洪主体工程，新修河道堤防5150米。  

九是投资603万元，完成农村饮水安全巩固提升项目，解决农村饮水问题4.3万人。

十是投资455万元，完成神水峪水保生态长廊工程，治理水土流失面积7.5平方公里。

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是我县全面推进水利改革发展步伐、加快副中心城市建设、实施“追赶超越”的关键一年。我局将抓好机遇，迎难攻坚，奋力开创水利改革发展新局面

[064]户县水务局