2017年户县祖庵镇部门预算公开情况说明

一、部门概况

祖庵镇是县政府的组成部门，位于户县祖庵镇府前街1号，内设14个机构，分别为：党政办公室、社会管理办公室、经济发展办公室、财政所、祖庵镇行政其它、计划生育服务站、农业综合服务站、市容监察队、综治维稳中心、文化广播服务站、农村财务服务中心、林水工作站、食品和药品监督管理事务所、社会事务服务所，机关编制87名，现共有人员79名，其主要职责有：

1、贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

2、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

3、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年，我们将坚持以“全省一流，全国有名”为工作标准，以文化旅游名镇建设为契机，以土地流转为抓手，以城镇化建设为目标，立足我镇实际，充分利用辖区文化、旅游、农业资源，发展宗教游、观光游、体验游，提升祖庵镇文化旅游名镇建设水平，全力将祖庵镇建设成为户县西部中心城镇。重点做好以下几方面工作：

1、加大文化旅游名镇建设力度，完成游客服务中心及重阳广场建设工程，对甘峪河南北桥段进行整治，完成高压线路移入地下及变压器增容工程。

2、继续以设施农业、猕猴桃、户太八号葡萄为重点，实施土地流转，进一步提升我镇种养殖业的规模化水平，增加农民收入。

3、全面推进民生工作，继续做好温暖安居工程，农村环境卫生整治、平安创建、安全生产、环境卫生保护及连村路建设等工作。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我镇针对祖庵镇人民政府部门特点和我县社会经济发展要求，经过严格认真的测算，编制出我镇系统2017年部门预算。                    

2017年我镇预算总数为4901600.92元，其中基本支出根据测算为4551600.92元，较上年增加3 %，主要是人员增加，边远地区补助增加等；项目支出预算安排根据测算为350000元，较上年增加40 %，主要是安排环境卫生整治、信访维稳、旅游名镇建设项目支出预算。机关运行经费为395000元，具体安排为办公及印刷费375250元、会议费19750元等。

五、政府采购情况说明

2017年，我镇无政府采购项目预算。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

各单位结合自身实际对2016年重点项目绩效评价结果及2017年重点项目绩效目标等情况进行说明。

2016年，项目支出35万元。主要用于环境卫生整治工作；信访维稳工作；旅游名镇建设工作；秸秆禁烧工作。项目预算完成良好，资金已经全部投入使用；项目资金能严格按照2016年预算及年度计划进行，引导群众保护生态环境,严禁焚烧秸秆,理性处理秸秆.保证我镇辖区内及村街道环境整洁，取得了较好的社会效益。加大旅游名镇建设力度，为我镇经济发展做出贡献。

2017年，项目预算35万元，主要用于信访维稳工作、环境卫生整治工作及旅游名镇建设工作。信访维稳工作的开展有力促进了祖庵镇社会安定、团结发展。环境卫生整治工作将持续提高我镇辖区内及村内街道环境卫生，村容村貌。旅游名镇建设工作紧张有序的进行。这三项工作的开展促进了祖庵镇社会主义文明和管理民主目标的实现。

[164]祖庵镇