2017年户县景区管理局部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县森林旅游景区管理局是县政府的组成部门，位于户县涝峪纸坊街一号，内设8个机构，分别为：党政办公室、经济发展科、社会事务管理科、公共事业管理科、财政所、人口和计划生育管理办公室、景区旅游管理科、执法监察科，机关编制100名，现共有人员91名，其主要职责有：

1、宣传贯彻国家关于旅游景区文物、宗教、民族、国土、林业、水利、环保等方面的法律，保护旅游景区旅游资源和生态环境，维护旅游景区的自然风貌和人文景观，依法合理开发和利用旅游资源；

2、编制和实施旅游景区发展规划；

3、实施旅游景区景点的开发建设，按照有关法律法规和旅游总体规划对旅游景区的新建、扩建和改造项目进行审核把关，参加景区内建设工程项目的检查验收；

4、审核辖区内各项基建计划，负责辖区内各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目的监督和管理；

5、负责维护、管理旅游景区基础设施和公共设施；

6、指导、监督旅游发展项目、游乐项目建设和旅游商品开发生产销售；

7、制定景区管理制度，负责旅游景区游客安全、环境卫生、社会治安、车辆通行和停放、商业摊贩、餐饮服务等规范化管理；

8、负责组织引导和不断优化旅游要素配置；

9、履行各有关职能部门依法委托的管理职能，对景区内的违法、违规行为进行查处，依法对景区进行保护和管理；

10、负责辖区整顿和规范矿产资源开发工作，及时制止辖区的非法采矿行为，并积极配合政府相关部门做好联合执法；

11、负责辖区内各项社会事务管理工作，太平地区和涝峪地区人大选举、武装工作分别由草堂镇、石井镇承担；

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、旅游发展项目有序推进

稳步推进旅游开发工作。截至目前，累计投入9000余万元的万花山景区已全部对外开放，朱雀公园草甸-冰晶顶营林便道项目、太平公园月宫潭旅游步道项目已按计划全面完成。营盘沟滑雪场及太平口游客服务中心项目正在与有关部门协商土地的相关事宜。

2、抓好“美丽乡村”建设试点工作

景区管理局将煤场村、家佛堂村、永兴村作为“美丽乡村”示范点，进一步加快推进“生态人居”、“生态环境”、“生态经济”、“生态文化”四大工程建设，做到以点带面、稳步推进，建成生态农业、生态旅游、生态文化特色乡村。

3、加大秦岭北麓违建整治工作

我们严格按照《西安市秦岭北麓生态保护条例》要求和“一条沟峪，一道风景”的目标，积极做好68条沟峪保护整治工作，建立动态日巡查制度，坚决制止乱搭乱建现象，加大秦岭生态保护力度。

4、西成客专项目建设顺利推进

西成客专途经我区27.69公里，过境5个村。为确保国家重点工程顺利推进，主要领导直接参与重大问题化解工作，既保障了当地村组群众利益，也保证了工程推进“零障碍”。

5、疏堵保畅卓有成效

在清明节、五？一、端午节、国庆节等重要节假日组织机关干部进行疏通保畅，确保重大节日和双休日期间通往两个公园的道路整洁、畅通、平安，为来景区旅游的游客创造一个良好的环境，树立景区良好的外在形象。

6、安全生产、防汛防火防地质灾害工作常抓不懈

我局筑牢安全生产防线，持续抓好辖区防汛防火防地质灾害工作。我局将持续抓好辖区防汛防火防地质灾害工作。坚持“横向到边、纵向到底”的工作格局，层层落实责任，和各村、驻辖区各单位签订目标责任书， 48.3万亩集体林不冒一缕烟，不着一把火。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我局针对旅游行业特点和我县旅游发展要求，经过严格认真的测算，编制出我局系统2017年部门预算。

2017年我局预算总数为5507970.76元，其中基本支出根据国家规定的人员福利政策标准及单位上年度正常运转和日常工作任务需要测算为5007970.76元，较上年增加0.02%，主要是增加了公车补贴支出；项目支出预算安排根据单位日常重点工作安排的需要结合上年度的项目支出数填报，安排项目支出预算为500000元，与上年持平，主要是安排防火防洪和环境卫生整治项目支出预算。

五、政府采购情况说明

2017年，我局无政府采购项目预算金额。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

2016年我局项目支出50万元，主要为防火防洪工作经费和环境卫生整治工作经费，项目预算完成良好并已全部投入使用；项目资金能严格按照2016年度预算计划使用，做好我局辖区防火防洪重要性宣传，引导群众树立警戒意识，环境保护意识；做好防火防汛物资采购，保护辖区群众人身财产安全，保证辖区环境卫生整洁，提升整体形象，取得了良好的社会效益。

2017年我局项目预算为50万元，因辖区面积较大，河道沟峪较多，我局继续将项目资金投入到防火防洪工作和环境卫生整治工作中，保证2017年辖区群众生活稳定，游客旅游舒心，环境干净整洁。

[166]森林景区管理局