2017年户县教育局部门预算公开情况说明

索引号	11610125013493326L/2017-004271	发布日期	2017-01-17 10:01	来源	鄠邑区人民政府
内容概述	一、部门概况户县教育局位于户县政法路1号，内设党政办公室、纪检监察审计科、人事管理科、基础教育科、计划财务科、职成教育科、教育督导室、体卫艺科、法制安全科、四城联创办、学前教育科、校舍安全管理办公室、工会等12个科室；户县教育局是县政府直接管理的教育行政机构。

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发布时间：2017-01-17 10:01 来源：鄠邑区人民政府

一、部门概况

户县教育局位于户县政法路1号，内设党政办公室、纪检监察审计科、人事管理科、基础教育科、计划财务科、职成教育科、教育督导室、体卫艺科、法制安全科、四城联创办、学前教育科、校舍安全管理办公室、工会等12个科室；有户县招生委员会办公室、学校卫生保健所、勤工俭学办公室（学生资助管理中心）、电教中心、教研室、青少年学生校外活动中心、会计集中核算中心等7个下属单位；另有户县第一中学、户县第二中学、南关中学、北关中学等直属学校（园）55个。现有公务员15人，其中：正科3人，副科2人，主任科员3人，副主任科员2人，科员5人，参公及事业干部编制5828人、实有5378人。2016年末固定资产总值542025756.3元。

户县教育局是县政府直接管理的教育行政机构，其主要职责有：

1.贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

2.负责指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各镇（景区管理局、街办）、各行业的教育工作。

3.负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4.负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究；指导城市和农村教育综合改革。

5.按管理权限提出全县学校开办、撤销、合并的意见及学校专业设置的审批；统筹协调和指导社会力量办学。

6.会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法；统筹安排全县教育费附加、教育专项经费；实施家庭困难学生资助工作。

7.负责教育系统人才队伍建设工作；负责县属各类学校教职工专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

8.会同有关部门制定高中段、义务教育段、学前段学校的招生计划；负责师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试工作。

9.指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；指导全县教育信息化工作。

10.负责县属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

11.负责教育督导工作，指导督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

12.负责语言文字和推广普通话工作。

13.承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度教育部门主要工作任务及目标

1.把深化“两学一做”学习教育作为我们抓党建的主线，落实全面从严治党的根本要求

2.把“关注每一个学生”作为我们的教育理念，不断丰富德育载体，落实立德树人根本任务

3.狠抓师德师风建设，落实户县教育铁军标准

4.凝聚质量形成合力，落实教育改革目标

5.持续强化督查考核，落实绿色评价办法

6.着力破解教育难题，落实人民群众对教育的美好期盼

7.加强教育综合治理，落实服务社会发展需求根本导向

8.全力维护校园安全稳定，落实安全底线意识

9.加快建设项目实施，落实共享发展目标

三、部门所属预算单位情况

2017年户县教育局部门所属预算单位情况表
项目单位名称	单位性质	经费管理方式	人员（人）		车辆（辆）		总资产（元）
项目单位名称	单位性质	经费管理方式	编制数	实有数	编制数	实有数	总资产（元）
户县教育局	行政	全额	24	15	1	1	2,700,714.94
户县第五中学	事业	全额	71	71			7,448,524.41
户县教师进修学校	事业	全额	47	33			2,484,984.22
户县教育局教研室	事业	全额	26	25			64,045.00
户县招生委员会办公室	参公	全额	7	7			1,873,557.95
户县教育局学校卫生保健所	事业	定补	10	9			237,545.00
户县幼儿园	事业	全额	74	56			4,222,551.69
西安市惠安小学	事业	全额	111	104			5,259,687.21
户县东关小学	事业	全额	86	79			8,767,160.54
户县人民路小学	事业	全额	106	82			8,802,671.35
户县第二中学	事业	全额	158	158	1	1	19,020,647.71
户县电厂中学	事业	全额	180	168			5,879,831.54
户县振华中学	事业	全额	52	47			5,292,974.91
户县石井初级中学	事业	全额	65	61			4,569,040.00
户县宋村初级中学	事业	全额	55	53			4,048,316.70
户县草峰初级中学	事业	全额	34	30			1,935,994.70
户县秦风初级中学	事业	全额	69	69			5,560,164.05
户县牛东初级中学	事业	全额	75	68			4,243,964.26
户县庞兴初级中学	事业	全额	36	35			1,443,246.00
户县庞光镇初级中学	事业	全额	69	64			4,427,744.40
户县石井镇中心学校	事业	全额	105	99			12,613,072.21
户县秦镇初级中学	事业	全额	39	41			2,921,963.56
西安市惠安中学	事业	全额	210	195	1	1	19,523,972.89
户县庞光镇中心学校	事业	全额	97	97			8,349,346.89
户县白庙初级中学	事业	全额	62	62			4,923,332.25
户县大王镇中心学校	事业	全额	134	134			14,451,152.88
户县大王初级中学	事业	全额	78	74			3,971,462.96
户县玉蝉镇中心学校	事业	全额	107	93			8,445,299.36
户县第六中学	事业	全额	165	173			18,656,192.30
户县渭丰初级中学	事业	全额	62	55			4,522,850.00
户县渭兴初级中学	事业	全额	25	20			221,198.00
户县太平学校	事业	全额	33	33			1,944,331.76
户县余下镇中心学校	事业	全额	113	82			5,479,646.19
户县渭丰镇中心学校	事业	全额	96	96			6,210,529.73
户县电厂小学	事业	全额	39	38			1,649,551.44
户县蒋村初级中学	事业	全额	80	66			3,314,220.09
户县第四中等职业技术学校	事业	全额	92	66	2	2	6,538,419.60
户县祖庵镇中心学校	事业	全额	120	100			7,577,577.25
户县天桥镇中心学校	事业	全额	77	62			5,454,923.25
户县苍游镇中心学校	事业	全额	95	80			4,870,156.70
户县秦渡镇中心学校	事业	全额	164	143			12,332,142.74
户县草堂镇中心学校	事业	全额	102	98			6,349,195.61
户县五竹镇中心学校	事业	全额	133	111			10,345,190.14
户县第一中学	事业	全额	222	219	1	1	69,951,145.80
户县甘河初级中学	事业	全额	94	80			6,695,359.52
户县青少年学生校外活动中心	事业	全额	5	5			303,739.00
户县南关初级中学	事业	全额	165	152			12,781,547.93
户县五竹初级中学	事业	全额	70	83			6,322,177.47
户县蒋村镇中心学校	事业	全额	172	127			33,103,207.35
户县涝店初级中学	事业	全额	102	101			8,344,966.62
户县纸房学校	事业	全额	32	30			2,053,592.00
户县电化教育中心	事业	全额	8	8	1	1	556,415.00
户县涝店镇中心学校	事业	全额	143	121			8,012,114.29
户县第八中学	事业	全额	253	207			10,778,349.33
户县第四中学	事业	全额	158	162			22,545,817.60
户县职教中心	事业	全额	193	193	2	2	24,977,645.67
户县甘亭镇中心学校	事业	全额	271	271			28,022,812.55
户县玉蝉初级中学	事业	全额	80	77			4,966,516.29
户县北关初级中学	事业	全额	100	103			7,854,508.38
户县甘河镇中心学校	事业	全额	93	93			7,677,891.83
户县实验初级中学	事业	全额	90	90			17,727,086.52
户县教育局勤工俭学办公室	事业	全额	7	7			291,768.80
户县教育局会计核算中心	事业	全额	12	12			110,000.00
合计			5853	5393	9	9	542,025,756.33

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据编制年度预算“二上二下”的文件要求，结合教育部门行业特点和我县教育发展要求，经过严格认真的测算，编制我局系统2017年部门预算。我局预算编制的依据主要包括：

A、基本支出：工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，依据县人社局的有关标准和规定严格进行测算。其他教育管理事务支出严格按照县政府有关规定进行测算。

B、项目支出：1.预算内县级公用经费执行标准：中学每生每年60.5元、小学每生每年40.5元。2.教职工福利费提取比例为：按教职工基本工资的2.5%。3.工会经费提取比例为：按教职工工资总额的2%。4.教师培训费提取比例为：学校按照年度公用经费总额的5%，县财政按教职工人员工资总额的1%，列入年度预算足额拨付使用。5.医疗保险缴费比例为：按教职工基本工资的8%。6.其他项目依据详见说明。

C、项目预算中有些项目按有关规定提取，经和县财政局协商，根据县级财政总体收入状况和教育发展实际，双方协商一致确定2017年该项目预算额度，安排项目支出预算。

2017年教育总体收入391441947.86元，其中：年初预算391369947.86元，行政事业性收费（纳入预算管理）72000元。

2017年教育总支391441947.86元。其中：工资福利支出362066528.86元，商品和服务支出17245100元，对个人和家庭的补助支出11630319元，对企业和事业单位的补贴200000元，其它支出300000元。项目支出预算安排根据教育发展需要和有关项目实施进度另行安排。

2017年全年支出预算、基本支出、项目支出详见附表、附件。

2017年全年预算较2016年400046561.74元减少2.2%，减少的原因主要为2017年部分项目预算调整。

五、政府采购情况说明

2017年，我局政府采购项目预算金额总计0元。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

2016年我局启动投资3450万元惠安中学二期室外改造工程。完成户县五中教学楼、综合楼、体育场工程3127万元投资任务。完成户县第二中学食堂建设工程2356万元投资任务。考评良好。

2017年将认真做好国家各类教育项目的前期准备、沟通对接和落地建设，加快在建项目建设进度，年内完成惠安中学二期改扩建任务，加快实施“全面改薄”运渠店小学等10个项目建设任务；积极筹备南关初中体育馆和大王中心校综合楼等建设项目，全面启动城区东关初中、新区小学、教师进修学校、青少年活动中心、第三幼儿园、第四幼儿园新建项目，加快乡镇寄宿制学校建设，全面完成学前教育、农村薄弱学校改造任务；全面加强教育信息化建设，做好队伍培训，制定《户县教育信息化应用实施方案》；进一步完善全县教育宣传工作网络组织和平台建设，办好户县教育微信平台和《户县教研》，加强与主流媒体交流，建立沟通联系机制，推介我县教育发展策略与思路、成果与方法、特色与亮点，进一步扩大户县教育区域影响力。

[042]户县教育局

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