2017年户县高新产业基地管理委员会部门预算公开情况说明

一、部门概况

户县高新产业基地管理委员会，位于户县庞光镇政府东隔壁，内设五个机构，分别为：综合科、财务科、建设科、投资服务科、规划管理科，单位编制20名，现共有人员17名。主要职责有：

1、负责规划区域内开发项目的综合协调、服务工作；

2、依据《框架协议》和相关决议，做好与西高新管理办的衔接、协调工作和财税联合办公室各项工作；

3、做好与县级相关职能部门和相关镇的沟通、协调工作 ；

4、做好区域内的规划编制、征地拆迁、搬迁安置、现状控制、地附评估及落地项目、路网工程、配套设施建设等方面工作的指导、协调、督办；

5、组织、协调西高新管理办和相关部门做好各项考核指标及资金核转的督促、落实工作；

6、做好县政府交办的其他工作任务。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1.加紧与高新区对接，力争将草堂基地及西汉高速以南区域纳入国家自主创新示范区规划，争取更多支持；

2.完善基地路网、管线配套，推进强生、中电科等重大项目早日建成投产，为基地发展注入新的活力；

3.加快庞光新村二期安居工程，年内完成6栋高层和地下室的建设；

4.促进比亚迪汽车二厂等投产项目进一步扩大产能，全面发挥拉动经济作用；

5.全部完成基地内寺北村、下滩村的搬迁安置，启动二府村、马丰滩村、焦东村、焦西村、乌西村、黄柏村的搬迁安置工作；

6.加快草堂新村二期安居工程安置楼和公共配套设施后续建设，保证搬迁群众顺利入住；

7.加快标准化厂房项目施工进度，德驰电子、汇成电信、宏发电器、源丰包装等项目顺利建成投产；

8.全力推动基地市政路网和配套设施快速建设，确保污水处理厂、天然气门站顺利运营，热力中心主体建设完工；          9.加快完成太平河草堂基地段综合改造工作。

三、部门所属预算单位情况

四、2017年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我单位针对草堂科技产业基地项目特点和我县相关发展要求，经过严格认真的测算，编制出我单位2017年部门预算。    2017年我单位预算总数为1436177.12元，其中基本支出根据基础信息数据测算为796177.12元，较上年减少0.4%，主要是工资福利支出减少；项目支出预算安排根据本年度我单位工作责任目标测算为640000元，较上年无增减。机关运行费0元。

五、政府采购情况说明

2017年，我单位预算政府采购项目金额总计0元，其中0项目预算0元。

六、绩效目标和绩效评价结果情况说明

户县高新产业基地管理委员会在顺利完成2016年目标责任的同时，2017年我单位将努力完善基地路网、管线配套；推进强生、中电科等重大项目早日建成投产，为基地发展注入新的活力；加快庞光新村二期安居工程；促进比亚迪汽车二厂等投产项目进一步扩大产能，全面发挥拉动经济作用；全部完成基地内寺北村、下滩村的搬迁安置，启动二府村、马丰滩村、焦东村、焦西村、乌西村、黄柏村的搬迁安置工作；加快草堂新村二期安居工程安置楼和公共配套设施后续建设，保证搬迁群众顺利入住；加快标准化厂房项目施工进度，德驰电子、汇成电信、宏发电器、源丰包装等项目顺利建成投产；全力推动基地市政路网和配套设施快速建设，确保污水处理厂、天然气门站顺利运营，热力中心主体建设完工；加快完成太平河草堂基地段综合改造工作。

[122]高新产业基地管理委员会